目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区编办部门预算安排情况说明

（一）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

2025年收入预算情况说明

（三）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

2025年支出预算情况说明（四）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室

部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家、省委、市委及区委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2、 拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施全区党政机构改革方案。指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导全区各类开发区（园区）行政管理体制改革，按权限审核各类开发区（园区）管理机构设置。

3、 协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间，以及区直各部门与乡镇（街道、办事处）之间的职责分工。指导区直有关部门权责清单动态管理工作。

4、 审核区委、区政府各部门及区政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。负责分配中央和省下达的行政编制和政法编制。协助市以下实行垂直管理系统的行政机构职能编制管理工作。审核全区机关编外用工的范围和总量控制。

5、 审核区人大、政协、纪委监委以及民主党派、群团机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6、 统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全区分类推进事业单位改革。审核全区事业单位的机构职能编制和机构规格。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。协助市以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制管理工作。审核全区事业单位编外用工的范围和总量控制。协助管理省有关部门设在我区的事业单位机构职能编制工作。

7、 指导并监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

8、 负责并监督指导全区事业单位登记管理工作。负责并指导全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9、 完成区委交办的其他任务。

10、有关职责分工。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室预算包括：办本级预算。

二、2025年中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明　　（一）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年收支总预算461.87万元。

（二）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年收入预算情况说明

中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年收入预算461.87万元，比上年执行数减少5.81万元，下降1.2%，主要是按照上级过紧日子，节省财政开支的精神，减少项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入461.87万元（上年结转0.00万元），占100.0%。　　（三）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年支出预算情况说明　  中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年支出预算461.87万元，比上年执行数减少5.81万元，下降1.2%，主要是按照上级过紧日子，节省财政开支的精神，减少项目支出预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出349.57万元、社会保障和就业支出50.83万元、卫生健康支出28.76万元、住房保障支出32.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出392.38万元，占85.0%；日常公用支出59.49万元，占12.9%；项目支出10.00万元，占2.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总预算461.87万元。收入包括：一般公共预算461.87万元；支出包括：一般公共服务支出349.57万元、社会保障和就业支出50.83万元、卫生健康支出28.76万元、住房保障支出32.71万元。

（五）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款461.87万元，比上年执行数减少5.81万元，下降1.2%，主要是按照上级过紧日子，节省财政开支的精神，减少项目拨款预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出349.57万元，占75.7%；社会保障和就业支出50.83万元，占11.0%；卫生健康支出28.76万元，占6.2%；住房保障支出32.71万元，占7.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）311.47万元，主要用于基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）21.10万元，主要用于基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）17万元，主要用于项目支出10万及项目支出7万。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.87万元，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.43万元，主要用于缴纳单位职工职业年金费用。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.53万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.60万元，主要用于本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.16万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.71万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出451.87万元，其中：

人员支出392.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

日常公用支出59.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算59.49万元，比上年预算增加10.75万元，增长22.1%，主要是增加了交通费及工会费。

2.政府采购情况。

2025年区编办各单位政府采购预算总额13.61万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.41万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金10.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

中共衢州市衢江区委机构编制委员会办公室部门预算公开(报表(市县))_2025-04-16.xls