目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年科技局部门预算安排情况说明

（一）关于科技局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于科技局2025年收入预算情况说明

（三）关于科技局2025年支出预算情况说明（四）关于科技局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于科技局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于科技局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于科技局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于科技局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于科技局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年科技局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策，并组织实施。

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，推进大产业创新体系。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

3.推动科创平台建设，负责科创平台项目决策咨询服务。

4.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立统一的区级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

5.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等研发机构建设，推进科研条件建设和科技资源开放共享。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制区级重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

8.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

11.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

12.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

13.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

14.指导协调区级各部门与各乡镇（街道、办事处）的科技创新工作、科学技术奖励评审工作，推动全区科技进步。

15.负责开展学术交流，促进科学发展和科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者；开展科技人员继续教育和技术培训，做好科技咨询服务；开展区内外民间科技交流与合作，推动科技进步，促进区域科技事业发展；加强区级学（协）会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区科技局部门预算包括：局本级预算、局属衢江区科技创新服务中心预算（非独立核算）。

二、2025年科技局部门预算安排情况说明　　（一）关于科技局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科技局2025年收支总预算1172.60万元。

（二）关于科技局2025年收入预算情况说明

科技局2025年收入预算1172.60万元，比上年执行数减少1637.76万元,下降58.3%，主要是涉及大科创政策的兑现由政策出台部门进行预算编制。

其中：一般公共预算拨款收入1172.60万元（上年结转0.00万元），占100.0%。　　（三）关于科技局2025年支出预算情况说明　　科技局2025年支出预算1172.60万元，比上年执行数减少1637.76万元,下降58.3%，主要是涉及大科创政策的兑现由政策出台部门进行预算编制

1.按支出功能分类，包括科学技术支出1045.58万元、社会保障和就业支出64.97万元、卫生健康支出26.85万元、住房保障支出35.20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出425.25万元，占36.3%；日常公用支出72.55万元，占6.2%；项目支出674.80万元，占57.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于科技局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技局2025年财政拨款收支总预算1172.60万元。收入包括：一般公共预算1172.60万元；支出包括：科学技术支出1045.58万元、社会保障和就业支出64.97万元、卫生健康支出26.85万元、住房保障支出35.20万元。

（五）关于科技局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

科技局2025年一般公共预算拨款1172.60万元，比上年执行数减少1637.76万元,下降58.3%，主要是涉及大科创政策的兑现由政策出台部门进行预算编制。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出1045.58万元，占89.2%；社会保障和就业支出64.97万元，占5.5%；卫生健康支出26.85万元，占2.3%；住房保障支出35.20万元，占3.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）265.99万元，主要用于在职人员工资、日常开支、公务交通补贴等支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）104.79万元，主要用于科学技术管理、发展等方面支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）20.00万元，主要用于省团队科技特派员项目。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）320.00万元，主要用于区科技计划项目等其他支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）204.80万元，主要用于科普活动等支出。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）130.00万元，主要用于科技创新券兑现、科技金融贷款贴息等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.28万元，主要用于单位离退休人员支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.68万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.34万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.67万元，主要用于其他类基本支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.09万元，主要用于局本级按照国家政策为行政事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.75万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.20万元，主要用于本局按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于科技局2025年一般公共预算基本支出情况说明

科技局2025年一般公共预算基本支出497.80万元，其中：

人员支出425.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

日常公用支出72.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于科技局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于科技局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于科技局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技局2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降50.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是今年没有因公出国（境）安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数持平，主要用于接待招商引资、省市区项目等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年科技局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算72.55万元，比上年预算增加26.19万元，增长56.5%，主要是2025年区科技局与区科协进行财务合并，区科协的所有支出由区科技局执行。

2.政府采购情况。

2025年科技局各单位政府采购预算总额1.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢江区科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金674.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）反映其他科学技术支出中其他技术研究与开发科技方面的支出。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）反映科学技术支出中的科技条件与服务支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映科学技术支出中的科普活动等支出。

13.学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开(报表(市县)).xls