二、2025年区府办部门预算安排情况说明
　　（一）关于区府办2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，区府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区府办2025年收支总预算4301.74万元。

（二）关于区府办2025年收入预算情况说明

区府办2025年收入预算4301.74万元，比上年执行数减少53.90万元，下降1.2%，主要是减少项目经费收入。

其中：一般公共预算拨款收入4301.74万元（上年结转250.00万元），占100.0%。
　　（三）关于区府办2025年支出预算情况说明
　　区府办2025年支出预算4301.74万元，比上年执行数减少53.90万元，下降1.2%，主要是减少项目经费支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3576.86万元、社会保障和就业支出212.29万元、卫生健康支出113.22万元、农林水支出250.00万元、住房保障支出149.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1657.16万元，占38.5%；日常公用支出257.96万元，占6.0%；项目支出2386.62万元，占55.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区府办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区府办2025年财政拨款收支总预算4301.74万元。收入包括：一般公共预算4301.74万元；支出包括：一般公共服务支出3576.86万元、社会保障和就业支出212.29万元、卫生健康支出113.22万元、农林水支出250.00万元、住房保障支出149.38万元。

（五）关于区府办2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区府办2025年一般公共预算拨款4301.74万元，比上年执行数减少53.90万元，下降1.2%，主要是减少了项目经费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3576.86万元，占83.1%；社会保障和就业支出212.29万元，占4.9%；卫生健康支出113.22万元，占2.6%；农林水支出250.00万元，占5.8%；住房保障支出149.38万元，占3.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1170.22万元，主要用于办公室在职人员工资、日常公用业务、公务交通补贴等。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）256.02万元，主要用于办公室在职人员工资、日常公用业务、公务交通补贴等支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）144万元，主要用于市级银行保险监管联系经费、其他事务支出、编外人员工资福利支出。

（4）一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）2006.62万元，主要用于衢江区公共数据平台一期尾款、衢江区基层智治综合应用项目、乡镇智治中心应用建设项目、数字化改革门户项目、电子政务外（内）网、政府热线系统、政务公开平台维护、移动视联网等信息化建设运维项目服务费等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.46万元，主要用于行政退休人员经费支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.39万元，主要用于办公室在职人员单位养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.70万元，主要用于办公室在职人员单位职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.74万元，主要用于办公室在职人员单位失业保险和工伤保险缴费支出。

　　（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.96万元，主要用于按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.26万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

　　（11）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）250.00万元，主要用于衢江区涉农和小微企业，降低企业融资成本补助支出。

　　（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.38万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于区府办2025年一般公共预算基本支出情况说明

区府办2025年一般公共预算基本支出1915.12万元，其中：

人员支出1657.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

日常公用支出257.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于区府办2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区府办2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，

与上年持平。

（九）关于区府办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区府办2025年“三公”经费预算数为4.75万元，比上年预算数减少13万元，下降73.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少13万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.75万元，与上年预算数持平。主要用于招商引资公务接待、其他县市区单位公务往来等支出。主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年区府办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算257.96万元，比上年预算增加50.12万元，增长24.1%，主要是人员增加、公用经费支出增加。

2.政府采购情况。

2025年区府办各单位政府采购预算总额725.33万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算713.33万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区府办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年区府办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金2386.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务（项）：反映其他用于数据事务的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开(报表(市县))_2025-04-14.xls