目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年供销社部门预算安排情况说明

（一）关于供销社2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于供销社2025年收入预算情况说明

（三）关于供销社2025年支出预算情况说明（四）关于供销社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于供销社2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于供销社2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于供销社2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于供销社2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于供销社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年供销社部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社系统的改革与发展；

2.行使社有资产的所有权代表和管理者职能，监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值；

3.指导与开展生产资料等现代服务网络建设，发展现代流通方式，为新农村建设贡献力量；

4.维护全区供销合作社组织及所办企业和专业合作组织的合法权益，向政府和有关部门反映供销合作社和农民社员的意见和要求，争取政策扶持；

5.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，组织、引领和发展农村合作经济组织，提高农民组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展；

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，供销社预算包括：社本级预算。

二、2025年供销社部门预算安排情况说明　　（一）关于供销社2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。供销社2025年收支总预算405.18万元。

（二）关于供销社2025年收入预算情况说明

区供销社2025年收入预算405.18万元，比上年执行数增加140.87万元，增长53.3%，主要是商业服务业等支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入405.18万元（上年结转0.00万元），占100.0%。　　（三）关于供销社2025年支出预算情况说明　　区供销社2025年收入预算405.18万元，比上年执行数增加140.87万元，增长53.3%，主要是商业服务业等支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出26.46万元、卫生健康支出12.41万元、商业服务业等支出352.82万元、住房保障支出13.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出182.24万元，占44.98%；日常公用支出25.94万元，占6.4%；项目支出197万元，占48.62%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于供销社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区供销社2024年财政拨款收支总预算405.18万元。收入包括：一般公共预算405.18万元；支出包括：社会保障和就业支出26.46万元、卫生健康支出12.41万元、商业服务业等支出352.82万元、住房保障支出13.49万元。

（五）关于供销社2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区供销社2025年收入预算405.18万元，比上年执行数增加140.87万元，增长53.3%，主要是商业服务业等支出增加。    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出26.46万元，占6.5%；卫生健康（类）支出12.41万元，占3.1%；商业服务业等（类）支出352.82万元，占87.1%；住房保障（类）支出13.49万元，占3.3%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.56万元，主要用于退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.19万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.09万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费支出。    （4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和社会就业支出（款）其他社会保障和社会就业支出（项）0.62万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的其他社会保障和社会就业支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.75万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.66万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工提供的医疗补助支出。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）141.82万元，主要用于本级单位基本支出。

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）211万元，其中18万元，主要用于合作事业发展支出；其中179万元，主要用于农业农村流通事务；其中14万元用于基本人员支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.49万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于供销社2025年一般公共预算基本支出情况说明

供销社2025年一般公共预算基本支出208.18万元，其中：

人员支出182.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助等。

日常公用支出25.94万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于供销社2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平

（八）关于供销社2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平

（九）关于供销社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

供销社2025年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少0.1万元，下降16.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少0.1万元，下降16.7%。主要用于接待招商引资，上级部门、兄弟市（县、区）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。减少的主要原因是2025年度公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年供销社本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算25.94万元，比上年预算增加5.22万元，增长25.2%，主要是常规性增资。

2.政府采购情况。

2025年供销社各单位政府采购预算总额1.32万元，其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，供销社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年供销社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金197.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指本级单位基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指退休人员经费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指合作事业发展支柱和农业农村流通事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和社会就业支出（款）其他社会保障和社会就业支出（项）：指用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的其他社会保障和社会就业支出。