目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区咨询委秘书处部门预算安排情况说明

（一）关于区咨询委秘书处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区咨询委秘书处2025年收入预算情况说明

（三）关于区咨询委秘书处2025年支出预算情况说明（四）关于区咨询委秘书处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区咨询委秘书处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区咨询委秘书处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区咨询委秘书处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区咨询委秘书处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区咨询委秘书处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区咨询委秘书处部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担衢州市衢江区人民政府咨询委员会各项咨询研究工作的组织协调与联络服务等相关工作。

2.完成衢州市衢江区区委区政府、衢州市衢江区人民政府咨询委员会交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区咨询委秘书处预算包括：单位本级预算。

二、2025年衢江区人民政府咨询委员会秘书处预算安排情况说明　　（一）关于区咨询委秘书处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区咨询委秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区咨询委秘书处2025年收支总预算129.30万元。

（二）关于区咨询委秘书处2025年收入预算情况说明

区咨询委秘书处2025年收入预算129.30万元，比上年执行数增加24.73万元，增长23.6%，主要是本年度项目支出预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入129.30万元（上年结转0.00万元），占100.0%；　

（三）关于区咨询委秘书处2025年支出预算情况说明　　区咨询委秘书处2025年支出预算129.30万元，比上年执行数增加24.73万元，增长23.6%，主要是本年度项目支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出112.36万元、社会保障和就业支出6.60万元、卫生健康支出3.67万元、住房保障支出6.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出71.24万元，占55.1%；日常公用支出10.63万元，占8.2%；项目支出47.42万元，占36.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区咨询委秘书处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区咨询委秘书处2025年财政拨款收支总预算129.30万元。收入包括：一般公共预算129.30万元；支出包括：一般公共服务支出112.36万元、社会保障和就业支出6.60万元、卫生健康支出3.67万元、住房保障支出6.67万元。

（五）关于区咨询委秘书处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区咨询委秘书处2025年一般公共预算拨款129.30万元，比上年执行数增加24.73万元，增长23.6%，主要是本年度项目支出预算增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出112.36万元，占86.9%；社会保障和就业支出6.60万元，占5.1%；卫生健康支出3.67万元，占2.8%；住房保障支出6.67万元，占5.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）64.94万元，主要用于发放职工的基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、工会经费、福利费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）47.43万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、履职能力提升工程培训班和课题调研考察经费（含委员活动、课题经费）支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.10万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）0.31万元，主要用于除上述保障之外的其他社会保障和就业支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.88万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）0.79万元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.67万元，主要用于住房公积金支出和职工购房补贴支出。

（六）关于区咨询委秘书处2025年一般公共预算基本支出情况说明

区咨询委秘书处2025年一般公共预算基本支出81.87万元，其中：

人员支出71.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出10.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于区咨询委秘书处2025年政府性基金预算支出情况说明

区咨询委秘书处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区咨询委秘书处2025年国有资本经营预算支出情况说明

区咨询委秘书处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区咨询委秘书处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区咨询委秘书处2025年“三公”经费预算数为0.76万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于国际合作交流、国外学习等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.76万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级或市外单位来访等的用餐支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年区咨询委秘书处政府采购预算总额3.38万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区咨询委秘书处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

区咨询委秘书处2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年区咨询委秘书处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金47.43万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

衢江区人民政府咨询委员会秘书处

2025年4月14日