衢江区委办公室2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢江区委办公室部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区委办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区委办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于衢江区委办公室2025年支出预算情况说明（四）关于衢江区委办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢江区委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区委办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区委办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢江区委办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.中国共产党衢州市衢江区委员会办公室

（1）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（2）负责围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为区委决策提供依据和服务。

（3）负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

（4）负责区委重要会议和重大活动的组织安排，负责区委区政府总值班工作。

（5）负责检查督促中央、省委、市委和区委重大决策、工作部署的落实，负责统筹区委区政府的督查考核工作。

（6）负责统筹做好区委重大决策和重要事务的对外宣传报道工作。

（7）负责全区保密管理工作。

（8）负责全区机要密码管理工作。

（9）负责全区档案工作的行政管理。

（10）负责全区外事、港澳工作。

（11）负责组织、指导、管理、协调全区对台工作。

（12）负责征集、整理、研究、编写衢江区地方党史资料。

（13）完成区委交办的其他任务。

2.衢州市衢江区档案馆

（1）贯彻执行中央、省、市和区有关档案、地方志工作的法律法规及规章制度。集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。

（2）依法接收、征集、保管区级机关单位、乡镇（街道、办事处）、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案文献资料，开展主动建档存史工作。

（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（4）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料工作，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（5）开展档案、地方志宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设管理教育基地，满足社会档案文化需求。

（6）开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案的长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（7）提供全区档案、地方志相关工作的业务指导服务。组织开展馆际合作、业务交流。推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，档案利用合作交流和境外档案征集。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

3.衢州市衢江区委区政府接待工作中心

（1）贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府关于接待工作的方针、政策、规定；

（2）研究提出重要内宾接待的有关规定、措施和办法;

（3）负责承担来我区考察、检查工作的上级领导的接待工作;

（4）负责区委、区政府领导率团赴外考察的前站工作;

（5）指导全区接待工作;

（6）负责全区接待人员的业务培训和接待系统的网络建设工作;

（7）承办区委、区政府领导交办的其他事项。

4.衢州市衢江区大健康产业发展中心

（1）贯彻执行有关“健康中国”“健康浙江”创建的相关政策、条例。

（2）起草全区“大健康”创建的有关制度、方案，经批准后组织实施。

（3）负责加强与国经咨询公司、世界针灸学会联合会、中国针灸学会等的沟通对接，加快推进“中国中医针灸创新发展试验区”等项目建设。

（4）承担“世界针灸康养大会”会务工作，组织协调相关部门，按照工作计划推进各项工作开展。

（5）承担衢江区打造“康养城”工作，组织、协调、指导相关部门及时推进各项工作。

（6）建立衢江区康养创建资料档案，开展相关宣传、科普工作。

（7）完成中共衢州市衢江区委员会办公室交办的其他任务。

5.衢州市衢江区改革和研究促进中心

（1）贯彻中央、省委、市委和区委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作，协调督促有关方面落实区委深改委决定事项、工作部署和要求。

（2）承担全面深化改革重要问题的政策研究，编制有关改革方案和全区改革工作计划。

（3）承担改革重大决策咨询，研究分析改革形式。

（4）联系指导全区各类改革试点，统筹协调开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广改革经验做法等工作。

（5）负责落实全区党委系统信息化规划和有关协调的具体事务。负责区委办公室信息化的规划建设、运维保障和安全管理。负责全区党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（6）推动全区信息网络体系建设和专业人才队伍建设。

（7）完成中共衢州市衢江区委全面深化改革委员会办公室和中共衢州市衢江区委员会办公室交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区委员会办公室部门预算包括：中国共产党衢州市衢江区委员会办公室本级预算、下属参公事业单位衢州市衢江区档案馆、全额拨款事业单位衢州市衢江区委区政府接待工作中心、衢州市衢江区大健康产业发展中心、衢州市衢江区改革和研究促进中心。

二、2025年衢江区委办公室部门预算安排情况说明　　（一）关于衢江区委办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢江区委办公室2025年收支总预算1859.91万元。

（二）关于衢江区委办公室2025年收入预算情况说明

衢江区委办公室2025年收入预算1859.91万元，比上年执行数减少39万元，下降1.8%，主要是公积金住房保障支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入1859.91万元，占总收入100%。

（三）关于衢江区委办公室2025年支出预算情况说明　　衢江区委办公室2025年支出预算1859.91万元，比上年执行数减少39万元，下降1.8%，主要是公积金住房补贴下降。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1557.31万元、社会保障和就业支出132.73万元、卫生健康支出74.33万元、住房保障支出95.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1135.25万元，占总支出61.0%；日常公用支出192.66万元，占总支出10.4%；项目支出532万元，占总支出28.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢江区委办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区委办公室2025年财政拨款收支总预算1859.91万元。收入包括：一般公共预算1859.91万元；支出包括：一般公共服务支出1557.31万元、社会保障和就业支出132.73万元、卫生健康支出74.33万元、住房保障支出95.54万元。

（五）关于衢江区委办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢江区委办公室2025年一般公共预算拨款1859.91元，比上年执行数减少39万元，下降1.8%，主要是住房公积金支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1557.31万元，占83.7%；社会保障和就业支出132.73万元，占7.1%；卫生健康支出74.33万元，占4.0%；住房保障支出95.54万元，占5.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）162万元，主要用于区委区政府公务接待。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）270万元，主要用于反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）873.59万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）151.72万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）100万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.96万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.95万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.47万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.35万元，主要用于反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.4万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.93万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.54万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢江区委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区委办公室2025年一般公共预算基本支出1327.91万元，其中：

人员支出1135.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等；

日常公用支出192.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于衢江区委办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

衢江区委办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢江区委办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区委办公室2025年“三公”经费预算数为175.3万元，比上年预算数减少2万元，下降1.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少2万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是暂无出国计划。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算166.75万元，与上年持平。主要用于相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8.55万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出8.55万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢江区委办公室本级1家行政单位以及档案馆1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算192.66万元，比上年预算增加57.51万元，增长42.6%，主要是行政运行费用增加。

2.政府采购情况。

2025年衢江区委办公室各单位政府采购预算总额97.5万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢江区委办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢江区委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金532万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。