目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年湖南镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于湖南镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖南镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于湖南镇人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于湖南镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖南镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖南镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖南镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖南镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖南镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年湖南镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

湖南镇人民政府党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖南镇人民政府预算包括：镇本级预算。

二、2025年湖南镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于湖南镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖南镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。湖南镇人民政府2025年收支总预算2919.09万元。

（二）关于湖南镇人民政府2025年收入预算情况说明

湖南镇人民政府2025年收入预算2919.09万元，比上年执行数减少5281.39万元，下降64.4%，主要是2025年计划缩减开支，项目收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入2738.97万元（上年结转1294.14万元），占93.8%；政府性基金收入180.13万元（上年结转0.00万元），占6.2%.

（三）关于湖南镇人民政府2025年支出预算情况说明

湖南镇人民政府2025年支出预算2919.09万元，比上年执行数减少5281.39万元，下降64.4%，主要是2025年计划缩减开支，项目收入减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1488.80万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出34.01万元、社会保障和就业支出134.93万元、卫生健康支出64.46万元、城乡社区支出660.75万元、农林水支出58.42万元、交通运输支出15.00万元、自然资源海洋气象等支出206.59万元、住房保障支出81.93万元、灾害防治及应急管理支出0.18万元、其他支出164.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1086.75万元，占37.2%；日常公用支出160.03万元，占5.5%；项目支出1672.32万元，占57.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖南镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖南镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2919.09万元。收入包括：一般公共预算2738.97万元、政府性基金180.13万元；支出包括：一般公共服务支出1488.80万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出34.01万元、社会保障和就业支出134.93万元、卫生健康支出64.46万元、城乡社区支出660.75万元、农林水支出58.42万元、交通运输支出15.00万元、自然资源海洋气象等支出206.59万元、住房保障支出81.93万元、灾害防治及应急管理支出0.18万元、其他支出164.02万元。

（五）关于湖南镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖南镇人民政府2025年一般公共预算拨款2738.97万元，比上年执行数减少1699.61万元，下降38.3%，主要是2025年计划缩减开支，项目支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1488.80万元，占54.4%；科学技术支出10.00万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出34.01万元，占1.2%；社会保障和就业支出134.93万元，占4.9%；卫生健康支出64.46万元，占2.4%；城乡社区支出644.64万元，占23.5%；农林水支出58.42万元，占2.1%；交通运输支出15.00万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出206.59万元，占、7.5%；住房保障支出81.93万元，占3.0%；灾害防治及应急管理支出0.18万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）637.51万元，主要用于行政人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）236.94万元，主要用于事业人员的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）614.08万元，主要用于机关单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.27万元，主要用于组织事务管理基本支出。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于科技特派员补助支出。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）20.01万元，主要用于文化旅游相关支出。

（7）文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）14万元，主要用于文化旅游相关支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.16万元，主要用于单位离退休干部福利支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.67万元，主要用于机关单位养老保险支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.84万元，主要用于机关单位职业年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.27万元，主要用于机关单位其他社保支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.65万元，主要用于行政人员机关单位医疗保险支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.81万元，主要用于公务员医疗补助。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）644.64万元，主要用于城乡建设相关支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）44.65万元，主要用于农业领域相关支出。

（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）13.77万元，主要用于水利领域相关支出。

（17）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）15万元，主要用于交通道路建设相关支出。

（18）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）4.2万元，主要用于自然资源利用保护相关支出。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）41.22万元，主要用于自然资源海洋气象相关支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.93万元，主要用于住房公积金补助。

（21）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）0.18万元，主要用于应急管理相关支出。

（六）关于湖南镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖南镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1246.78万元，其中：

人员支出1086.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

日常公用支出160.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于湖南镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

湖南镇人民政府2025年政府性基金预算拨款180.13万元，比上年执行数减少3581.76万元，下降95.2%，主要是2025年计划缩减开支，项目支出减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出16.11万元，占8.9%；其他支出164.02万元，占91.1%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）16.11万元，主要用于征地拆迁相关支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）164.02万元，主要用于除上述支出外其他相关支出。

（八）关于湖南镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖南镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖南镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖南镇人民政府2025年“三公”经费预算数为2.85万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.85万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、企业及社会组织人员公务用餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年湖南镇本级的机关运行经费财政拨款预算160.03万元，比上年预算增加20.62万元，增长14.8%，主要是机关单位人员增加。

2.政府采购情况。

2025年湖南镇人民政府各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，湖南镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年湖南镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1672.32万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:是指人大事务管理的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:是指除上述项目以外的其他人大事务支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:是指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:是指镇政府事业服务中心统计事业基本支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:是指财政事务管理基本支出。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:是指出上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

26.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

27.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:是指群众文化方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:是指出上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:是指义务兵服兵役期间的优待金支出。

32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:是指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:是指用于计划生育管理的基本支出。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:是指用于其它计划生育管理事务的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:是指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务的支出。

36.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:是指政府在排水、污水处理、水污染防治、库区生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复和保护等方面的支出。

37.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:是指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:是指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:是指除上述项目以外其他用于城乡社区建设的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

41.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:是指用于农业科技转化，农业新品质、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:是指对高校毕业生到基层任职的补助。

43.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:是指除上述项目以外其他用于农业的支出。

44.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:是指除上述项目以外其他用于扶贫的支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障的村级组织运转奖补资金。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点（项）:是指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业化服务体系等补助的支出。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:是指公路养护的支出。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:是指未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。

51.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）:是指邮政普遍服务与政策性业务方面的支出。

52.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税其他支出（项）:是指车辆购置税用于安排用于上述项目之外的其他支出。

53.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

54.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:是指农村危房修缮支出。

55.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:是指除上述项目之外的保障性安居工程支出。

湖南镇部门预算公开(报表(市县)).xls