目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年杜泽镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于杜泽镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杜泽镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于杜泽镇人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于杜泽镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杜泽镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杜泽镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杜泽镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杜泽镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杜泽镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杜泽镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

本次纳入财政部门预算的单位名称是衢州市衢江区杜泽镇人民政府，主要从事一般公共服务、公共安全支出、文化体育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、城乡社区等职能。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杜泽镇人民政府预算包括：杜泽镇人民政府有1个行政机构为政府机关，3个财政补助事业机构，分别为经济发展服务中心、社会事业服务中心以及杜泽镇财政所。

二、2025年杜泽镇人民政府部门预算安排情况说明　　

（一）关于杜泽镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杜泽镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。杜泽镇人民政府2025年收支总预算4315.32万元。

（二）关于杜泽镇人民政府2025年收入预算情况说明

杜泽镇人民政府2025年收入预算4315.32万元，比上年执行数减少4269.78万元，下降49.7%，主要是预算项目安排金额减少。

其中：一般公共预算拨款收入3860.31万元（上年结转470.06万元），占89.5%；政府性基金收入455.00万元（上年结转0.00万元），占10.5%。　　

（三）关于杜泽镇人民政府2025年支出预算情况说明　　杜泽镇人民政府2025年支出预算4315.32万元，比上年执行数减少4269.78万元，下降49.7%，主要是预算项目安排金额减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1514.61万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出48.50万元、社会保障和就业支出213.33万元、卫生健康支出100.86万元、城乡社区支出225.50万元、农林水支出713.10万元、交通运输支出10.09万元、自然资源海洋气象等支出932.09万元、住房保障支出126.07万元、灾害防治及应急管理支出9.00万元、其他支出412.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1683.12万元，占39.0%；日常公用支出239.29万元，占5.5%；项目支出2392.90万元，占55.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杜泽镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杜泽镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4315.32万元。收入包括：一般公共预算3860.31万元、政府性基金455.00万元；支出包括：一般公共服务支出1514.61万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出48.50万元、社会保障和就业支出213.33万元、卫生健康支出100.86万元、城乡社区支出225.50万元、农林水支出713.10万元、交通运输支出10.09万元、自然资源海洋气象等支出932.09万元、住房保障支出126.07万元、灾害防治及应急管理支出9.00万元、其他支出412.17万元。

（五）关于杜泽镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杜泽镇人民政府2025年一般公共预算拨款3860.31万元，比上年执行数增减少2590.67万元，下降40.2%，主要是预算项目安排金额减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1514.61万元，占39.2%；科学技术支出10.00万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出48.50万元，占1.3%；社会保障和就业支出213.33万元，占5.5%；卫生健康支出100.86万元，占2.6%；城乡社区支出182.67万元，占4.7%；农林水支出713.10万元，占18.5%；交通运输支出10.09万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出932.09万元，占24.1%；住房保障支出126.07万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出9.00万元，占0.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1047.81万元，主要用于镇本级的基本支出及行政干部基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）288.08万元，主要用于镇本级的基本支出及事业干部基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）178.72万元，主要用于乡镇本级的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）0.0001万元，主要用于乡镇本级的统计相关项目支出。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10.00万元，主要用于乡镇本级技术研究与开发等方面支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育传媒支出（项）10.5万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育传媒支出（项）38万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.79万元，主要用于乡镇本级人力资源和社会保障管理事务等方面支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.4万元，主要用于养老支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.26万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.63万元，主要用于职业年金缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）6.94万元，主要用于养老服务支出。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.3万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.24万元，主要用于医疗支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.61万元，主要用于医疗支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）60万元，主要用于城乡社区支出。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）122.67万元，主要用于城乡社区其他方面支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）165.55万元，主要用于农林水支出。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）118.24万元，主要用于农林水支出。

（20）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.29万元，主要用于农林水支出。

（21）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.25万元，主要用于农林水支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）338.77万元，主要用于农林水支出。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）20万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）70万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

（25）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）0.09万元，主要用于公路水路运输支出。

（25）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）10万元，主要用于其他交通运输支出支出。

（26）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）55.73万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

（27）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）112万元，主要用于其他自然资源利用与保护支出。

（28）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）764.36万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.07万元，主要用于住房公积金支出。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）9万元，主要用于防治地质灾害支出。

（六）关于杜泽镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

杜泽镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1922.41万元，其中：

人员支出1683.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

日常公用支出239.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于杜泽镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杜泽镇人民政府2025年政府性基金预算拨款455万元，比上年执行数减少1573.66万元，下降77.6%，主要是其他政府性基金安排的支出等减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出42.83万元，占9.4%；农林水支出0.00万元，占0.0%；其他支出412.17万元，占90.6%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）42.83万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）388.17万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）24万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（八）关于杜泽镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杜泽镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杜泽镇人民政府2025年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于上级部门、兄弟市（县、区）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杜泽镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算239.29万元，比上年预算增加14.31万元，增长6.3%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2025年杜泽镇人民政府各单位政府采购预算总额19.56万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算19.56万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜泽镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年杜泽镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2392.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.……