区委党校2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区委党校部门预算安排情况说明

（一）关于区委党校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区委党校2025年收入预算情况说明

（三）关于区委党校2025年支出预算情况说明（四）关于区委党校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区委党校2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区委党校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区委党校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区委党校部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责培训区管干部、中青年后备干部、理论宣传干部。对培训对象进行马克思主义基本理论、建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的宣传教育，提高干部的思想理论素质和政治素质。

2.负责国家公务员的初任、晋升等培训工作，提高公务员的整体素质。

3.负责开展党员干部的学历教育。与省级高校联合办学，为本区各级机关和乡镇、村培训各类专业技术人才和管理人才。

4.从衢江区实际出发，开展社会调查和理论研究，为区委、区政府献计献策，并通过科研推动教学水平的提高。   

5.完成区委、区政府布置的其他干部培训任务和中心工作任务。

内设办公室、教务科、行政科、培训科4个职能科室。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区委党校预算包括：衢州市衢江区委党校（本级）预算。

二、2025年区委党校部门预算安排情况说明　　（一）关于区委党校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委党校2025年收支总预算1079.36万元。

（二）关于区委党校2025年收入预算情况说明

区委党校2025年收入预算1079.36万元，比上年执行数增加337.39万元，增长45.5%，主要是校园办公大楼运行及搬迁新校区经费支出的增加。

其中：一般公共预算拨款收入839.36万元（上年结转0.00万元），占77.8%；其他收入240.00万元，占22.2%；

（三）关于区委党校2025年支出预算情况说明　　区委党校2025年支出预算1079.36万元，比上年执行数增加337.39万元，增长45.5%，主要是校园办公大楼运行及搬迁新校区经费支出的增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出327.25万元、教育支出629.62万元、社会保障和就业支出55.01万元、卫生健康支出27.52万元、住房保障支出39.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出451.60万元，占41.8%；日常公用支出60.50万元，占5.6%；项目支出567.25万元，占52.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区委党校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委党校2025年财政拨款收支总预算839.36万元。收入包括：一般公共预算839.36万元；支出包括：一般公共服务支出327.25万元、教育支出389.62万元、社会保障和就业支出55.01万元、卫生健康支出27.52万元、住房保障支出39.95万元。

（五）关于区委党校2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区委党校2025年一般公共预算拨款839.36万元，比上年执行数增加150.64万元，增长21.9%，主要是校园办公大楼运行及搬迁新校区经费支出的增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出327.25万元，占39.0%；教育支出389.62万元，占46.4%；社会保障和就业支出55.01万元，占6.6%；卫生健康支出27.52万元，占3.3%；住房保障支出39.95万元，占4.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）327.25万元，主要用于校园办公大楼运行及搬迁新校区经费支出等。       。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）389.62万元，主要用于校本级在职人员支出和公用经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.88万元，主要用于校本级退休人员节日慰问等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.46万元，主要用于校本级在职人员养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.73万元，主要用于校本级在职人员职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.95万元，主要用于校本级在职人员工伤保险和失业保险的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.63万元，主要用于校本级在职人员医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.9万元，主要用于校本级在职人员医疗补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.95万元，主要用于校本级在职人员一般公积金和住房补贴支出。

（六）关于区委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

区委党校2025年一般公共预算基本支出512.11万元，其中：

人员支出451.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

日常公用支出60.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区委党校2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区委党校2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委党校2025年“三公”经费预算数为0.47万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平主要原因是持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.47万元，比上年预算数持平。主要用于招商引资、上级部门和兄弟市（县、市）党校来衢江进行工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。持平的主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年区委党校1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.50万元，比上年预算增加17.28万元，下降40.0%，主要是新增人员、公用经费增加。

2.政府采购情况。

2025年区委党校各单位政府采购预算总额327.72万元，其中：政府采购货物预算9.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算317.88万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备

4.预算绩效情况说明。

2025年区委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金567.25万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指：校园办公大楼运行及搬迁新校区经费支出。       。

12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），指：校本级人员支出和公用经费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指：校本级退休人员节日慰问等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指：校本级在职人员养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：校本级在职人员职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）　其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指：校本级在职人员工伤保险和失业保险的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指：校本级在职人员医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指：校本级在职人员医疗补助支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指：校本级在职人员一般公积金和住房补贴支出。

部门预算公开(报表(市县))_2025-04-08.xls