目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年统计局部门预算安排情况说明

（一）关于统计局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于统计局2025年收入预算情况说明

（三）关于统计局2025年支出预算情况说明（四）关于统计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于统计局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于统计局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于统计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于统计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年统计局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。配合上级统计部门对本区的国民经济核算工作的监督管理。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、区情区力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全区第一、第二、第三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡镇（街道、办事处）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.指导各乡镇（街道、办事处）、各部门的统计业务工作。协助各乡镇（街道、办事处）管理所属统计员。组织指导全区统计队伍建设。组织指导全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区统计局部门预算包括：局本级预算。

二、2025年统计局部门预算安排情况说明　　（一）关于统计局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。统计局2025年收支总预算965.52万元。

（二）关于统计局2025年收入预算情况说明

统计局2025年收入预算965.52万元，比上年执行数减少254.55万元，下降20.9%，主要是2024年开展第五次经济普查工作，预算200万，2025年该项普查已结束，农业普查还在筹备阶段，预算10万。

其中：一般公共预算拨款收入955.52万元（上年结转19.81万元），占99.0%；其他收入10.00万元，占1.0%。　　（三）关于统计局2025年支出预算情况说明　　统计局2025年支出预算965.52万元，比上年执行数减少254.55万元，下降20.9%，主要是本年度处于农业普查筹备阶段。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出830.01万元、社会保障和就业支出63.73万元、卫生健康支出30.84万元、住房保障支出40.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出538.12万元，占55.7%；日常公用支出79.25万元，占8.2%；项目支出348.15万元，占36.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于统计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

统计局2025年财政拨款收支总预算955.52万元。收入包括：一般公共预算955.52万元；支出包括：一般公共服务支出820.01万元、社会保障和就业支出63.73万元、卫生健康支出30.84万元、住房保障支出40.95万元。

（五）关于统计局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

统计局2025年一般公共预算拨款955.52万元，比上年执行数减少250.35万元，下降20.8%，主要是因第五次经济普查已结束，农业普查尚在筹备阶段，专项普查活动项目费用从199.81万减少至10万。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出820.01万元，占85.8%；社会保障和就业支出63.73万元，占6.7%；卫生健康支出30.84万元，占3.2%；住房保障支出40.95万元，占4.3%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）297.05万元，主要用于本局级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）260.77万元，主要用于局专项统计业务等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）10万元，主要用于局专项普查活动等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）67.38万元，主要用于局统计抽样调查等方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）135.8万元，主要用于局属事业单位的支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）49万元，主要用于局其他统计信息事务等方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.76万元，主要用于机关事业单位开支的离退休经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.62万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.11万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.23万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.61万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.95万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

统计局2025年一般公共预算基本支出617.37万元，其中：

人员支出538.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出79.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于统计局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与

上年持平。

（八）关于统计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，

与上年持平。

（九）关于统计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

统计局2025年“三公”经费预算数为1.50万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，与上年预算数持平。主要用于相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年统计局本级以及社会经济调查队、普查中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.25万元，比上年预算增加0.87万元，增长1.1%，主要是2025年度人员正常晋升的工资变动。

2.政府采购情况。

2025年统计局各单位政府采购预算总额69.48万元，其中：政府采购货物预算8.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算61.03万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金348.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：主要用于本局级的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：主要用于局专项统计业务等方面的支出。

15．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：主要用于局统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格证认定等方面的支出。

16．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）：主要用于局专项普查活动等方面的支出。

17．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：主要用于局统计抽样调查等方面的支出。

18．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于局事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：主要用于局其他统计信息事务等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关事业单位离退休经费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于局本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于局本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的公务员医疗补助经费的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

衢江区统计局2025年部门预算公开报表.xls