目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年太真乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于太真乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于太真乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于太真乡人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于太真乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于太真乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于太真乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于太真乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于太真乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于太真乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年太真乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

太真乡乡党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：

1.执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。

2.发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村乡建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强乡财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4.提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

5.依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。

6.巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，衢江区太真乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。

二、2025年太真乡人民政府部门预算安排情况说明　　

（一）关于太真乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，太真乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。太真乡人民政府2025年收支总预算1323.59万元。

（二）关于太真乡人民政府2025年收入预算情况说明

太真乡人民政府2025年收入预算1323.59万元，比上年执行数减少1195.2万元，下降47.5%，主要是项目预算较上年减少。

其中：一般公共预算拨款收入1312.11万元（上年结转356.14万元），占99.1%；政府性基金收入11.48万元，占0.9%。　　

（三）关于太真乡人民政府2025年支出预算情况说明　　太真乡人民政府2025年支出预算1323.59万元，比上年执行数减少1195.2万元，下降47.5%，主要是上年一般公共服务支出、城乡社区支出支出较多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出922.69万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出24.32万元、社会保障和就业支出85.55万元、卫生健康支出42.94万元、城乡社区支出7.37万元、农林水支出14.68万元、交通运输支出30.20万元、自然资源海洋气象等支出125.10万元、住房保障支出56.63万元、其他支出4.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出717.36万元，占54.2%；日常公用支出103.61万元，占7.8%；项目支出502.61万元，占38.0%。

（四）关于太真乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

太真乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1323.59万元。收入包括：一般公共预算1312.11万元、政府性基金11.48万元；支出包括：一般公共服务支出922.69万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出24.32万元、社会保障和就业支出85.55万元、卫生健康支出42.94万元、城乡社区支出7.37万元、农林水支出14.68万元、交通运输支出30.20万元、自然资源海洋气象等支出125.10万元、住房保障支出56.63万元、其他支出4.11万元。

（五）关于太真乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

太真乡人民政府2025年一般公共预算拨款1312.11万元，比上年执行数减少270.06万元，下降17.1%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出922.69万元，占70.3%；科学技术支出10.00万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出24.32万元，占1.9%；社会保障和就业支出85.55万元，占6.5%；卫生健康支出42.94万元，占3.3%；农林水支出14.68万元，占1.1%；交通运输支出30.20万元，占2.3%；自然资源海洋气象等支出125.10万元，占9.5%；住房保障支出56.63万元，占4.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）440.03万元，主要用于行政人员经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）125.83万元，主要用于事业人员经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）356.82万元，主要用于其他项目支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10.00万元，主要用于科技特派员补助。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）11.32万元，主要用于文旅建设宣传指出支出

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）13万元，主要用于文旅宣传支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.24万元，主要用于行政退休人员经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.07万元，主要用于人员养老保险支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.54万元，主要用于职业年金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.70万元，主要用于其他社会保障支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.74万元，主要用于医疗保险费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.20万元，主要用于医疗保险费支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）13.95万元，主要用于农业支出。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.23万元，主要用于林业支出。

（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.50万元，主要用于水利支出。

（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出。（项）0.20万元，主要用于道路交通支出。

（17）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）30.00万元，主要用于道路交通支出。

（18）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）3.59万元，主要用于自然规划支出。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）120.22万元，主要用于自然规划支出。

（20）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）1.30万元，主要用于自然规划支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.63万元，主要用于人员住房公积金支出。

（六）关于太真乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

太真乡人民政府2025年一般公共预算基本支出820.97万元，其中：

人员支出717.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

日常公用支出103.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于太真乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

太真乡人民政府2025年政府性基金预算拨款11.48万元，比上年执行数减少811.44万元，下降98.6%，主要是预算项目支出减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出7.37万元，占64.2%；其他支出4.11万元，占35.8%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）7.37万元，主要用于民生专项、美丽乡村专项。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4.11万元，主要用于美丽城镇建设项目。

（八）关于太真乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

太真乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于太真乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

太真乡人民政府2025年“三公”经费预算数为2.00万元，与2024年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年太真乡人民政府本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算103.61万元，比上年预算增加10.35万元，增长11.1%，主要是支出增加。

2.政府采购情况。

2025年太真乡人民政府各单位政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，太真乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年太真乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金502.61万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其事业运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于救助困难群众方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公路水路运输相关的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于自然资源利用与保护等方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工住房公积金相关的支出。

部门预算公开(报表(衢州市衢江区太真乡))_2025-04-08.xls