目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢江传媒集团部门预算安排情况说明

（一）关于衢江传媒集团2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江传媒集团2025年收入预算情况说明

（三）关于衢江传媒集团2025年支出预算情况说明（四）关于衢江传媒集团2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江传媒集团2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢江传媒集团2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江传媒集团2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江传媒集团2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江传媒集团2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢江传媒集团部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定并实施集团发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

2.根据区委、区政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。

3.负责对全区广播电视传输网络的规划组织建设、管理及新技术应用等工作。

4.贯彻行业有关管理规定，加强网络信息管理，广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

5.做好基层广播电视事业建设，加强业务指导和技术管理等工作。

6.负责制定并组织实施集团产业发展规划，依照政府授权，管理经营集团所属国有资产，确保其保值、增值。

7.管理集团所属广播、电视、报纸、网站、客户端、微信公众号、微博等宣传平台，承办各类重大宣传活动。

8.根据有关规定，研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才。按照传媒事业发展的需要，做好高层次人才的引进工作。

9.积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展相关产业。

10.完成中共衢州市衢江区委员会、衢州市衢江区人民政府和中共衢州市衢江区委宣传部交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江传媒集团部门预算包括：集团本级预算。

二、2025年衢江传媒集团部门预算安排情况说明　　（一）关于衢江传媒集团2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江传媒集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。传媒集团2025年收支总预算3208.57万元。

（二）关于衢江传媒集团2025年收入预算情况说明

衢江传媒集团2025年收入预算3208.57万元，比上年执行数减少171.24万元，下降5.1%，主要是人员减少，人员支出下降。

其中：一般公共预算拨款收入2082.86万元（上年结转51.36万元），占64.9%；其他收入1125.71万元，占35.1%。　　（三）关于衢江传媒集团2025年支出预算情况说明　　衢江传媒集团2025年支出预算3208.57万元，比上年执行数减少171.24万元，下降5.1%，主要是人员减少，人员支出下降。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2569.93万元、社会保障和就业支出299.13万元、卫生健康支出131.10万元、住房保障支出208.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2530.48万元，占78.9%；日常公用支出341.37万元，占10.6%；项目支出336.73万元，占10.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢江传媒集团2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江传媒集团2025年财政拨款收支总预算2082.86万元。收入包括：一般公共预算2082.86万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出1690.35万元、社会保障和就业支出183.43万元、卫生健康支出80.67万元、住房保障支出128.41万元。

（五）关于衢江传媒集团2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江传媒集团2025年一般公共预算拨款2082.86万元，比上年执行数减少179.05万元，下降7.9%，主要是人员减少，人员支出下降。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1690.35万元，占81.2%；社会保障和就业支出183.43万元，占8.8%；卫生健康支出80.67万元，占3.9%；住房保障支出128.41万元，占6.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）宣传事务（款）出版发行（项）48万元，主要用于《今日衢江》专项发布经费（含衢江发布经费）。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1642.35万元，主要用于保障本单位正常运行的人员经费、公用业务经费、编外聘用人员支出、车辆经费、遗属补助经费、福利费、安全播出软件硬件补助经费、融媒体中心运行维护经费、“广电低保”配套资金、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、广播电视发展专项资金等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.22万元，主要用于本单位退休人员福利费等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.19万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.1万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.91万元，主要用于本单位在职人员工伤和失业保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.38万元，主要用于于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.29万元，主要用于于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）128.41万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。

（六）关于衢江传媒集团2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢江传媒集团2025年一般公共预算基本支出1766.13万元，其中：

人员支出1559.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出207.07万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于衢江传媒集团2025年政府性基金预算支出情况说明

衢江传媒集团2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平；

（八）国有资本经营预算

衢江传媒集团2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平；

（九）关于衢江传媒集团2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

传媒集团2025年“三公”经费预算数为10.79万元，比上年预算数减少1.87万元，下降14.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年和上年均未安排因公出国费用预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.81万元，比上年预算数减少0.54万元，下降 39.9%。主要用于接待各级媒体记者来衢江采访等公务接待用餐费等支出。减少的主要原因是根据去年执行数减少的情况作出相应预算压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算9.97万元，比上年预算数减少1.34万元，下降11.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出11.31万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加减少1.34万元，减少11.9%，主要原因是过紧日子，压减公车维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年衢江传媒集团各单位政府采购预算总额155.63万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算125.63万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，传媒集团所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2025年传媒集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金336.73万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）宣传事务（款）出版发行（项）48万元，主要用于《今日衢江》专项发布经费（含衢江发布经费）。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1642.35万元，主要用于保障本单位正常运行的人员经费、公用业务经费、编外聘用人员支出、车辆经费、遗属补助经费、福利费、安全播出软件硬件补助经费、融媒体中心运行维护经费、“广电低保”配套资金、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、广播电视发展专项资金等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.22万元，主要用于本单位退休人员福利费等支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.19万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.1万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.91万元，主要用于本单位在职人员工伤和失业保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.38万元，主要用于于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.29万元，主要用于于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）128.41万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。

2025年衢江传媒集团部门预算公开表.xls