目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会单位预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年支出预算情况说明（四）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。制定本组织实施全区共青团的工作计划，指导和协调基层共青团工作。    2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与监督有关青少年事务法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。    3、教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。    4、坚持党建带团建，提高团建的科学文化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。    5、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪。协助政府教育部门组织大中小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。    6、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿服务行动，弘扬网上主旋律。    7、适应衢江区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青少年的生力军和突击队作用。

8、会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外、市内外、区内外青少年友好交流工作，负责全区青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。    9、承担区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，共青团衢州市衢江区委员会预算包括：本级预算。

二、2025年中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会单位预算安排情况说明　　（一）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团衢州市衢江区委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年收支总预算297.29万元。

（二）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年收入预算情况说明

中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年收入预算297.29万元，比上年执行数减少93.09万元，减少23.9%。主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入267.29万元（上年结转0.00万元），占89.9%；其他收入30.00万元，占10.1%；　

（三）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年支出预算情况说明　　中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年支出预算297.29万元，比上年执行数减少93.09万元，减少23.9%。主要是项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出273.66万元、社会保障和就业支出10.84万元、卫生健康支出6.14万元、住房保障支出6.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出79.15万元，占26.6%；日常公用支出12.15万元，占4.1%；项目支出206.00万元，占69.3%。

（四）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年财政拨款收支总预算267.29万元。收入包括：一般公共预算267.29万元；支出包括：一般公共服务支出243.66万元、社会保障和就业支出10.84万元、卫生健康支出6.14万元、住房保障支出6.66万元。

（五）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算拨款267.29万元，比上年执行数减少123.09万元，减少31.5%。主要是项目经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出243.66万元，占91.2%；社会保障和就业支出10.84万元，占4.1%；卫生健康支出6.14万元，占2.3%；住房保障支出6.66万元，占2.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）36万元，主要用于团区委单位项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）67.66万元，主要用于行政单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出140万元。主要用于青少年发展引领、创业创新和基层团组织建设、综合事务管理等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.02万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.51万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.31万元，主要用于所属行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的其他社会保障和就业支出费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.83万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.32万元，主要用于公务员医疗补助费用的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.66万元，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算基本支出91.29万元，其中：

人员支出79.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用支出12.15万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2025年“三公”经费预算数为0.30万元，与上年预算数持平。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.30万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会机关运行经费财政拨款预算12.15万元，比上年预算数减少0.73万元，下降5.6%，主要是财政拨款减少。

2.政府采购情况。

2025年中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会各单位政府采购预算总额18.08万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.08万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金206.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指事业单位的基本支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险及职业年费用方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。青少年活动中心预算公开说明(市县)-202504091606.docx青少年活动中心预算公开(报表(市县))_2025-04-09.xls