目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年文广旅体局部门预算安排情况说明

（一）关于文广旅体局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于文广旅体局2025年收入预算情况说明

（三）关于文广旅体局2025年支出预算情况说明

（四）关于文广旅体局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于文广旅体局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于文广旅体局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于文广旅体局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于文广旅体局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于文广旅体局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年文广旅体局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游、体育工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.制定有关文化、广电、旅游、体育工作的规范性文件及政策法规。

3.统筹规划全区文化事业、文化产业相关门类和旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，指导农家乐（民宿）发展工作。促进文化旅游和体育融合发展，推进文化广电旅游体育体制机制改革。

4.指导、管理文艺事业，指导具有全区导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化广电旅游体育活动。

5.负责全区文化广电旅游体育公共事业发展，推进全区公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设，指导、监督区重点及基层文化广电旅游设施建设。深入实施文化广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

6.指导、推进全区文化广电旅游体育业科技创新发展。负责全区文化广电旅游体育业人才队伍建设。组织和指导体育宣传、科研教育工作。

7.组织实施全区文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游、体育产业发展规划，指导文化广电旅游体育重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化广电旅游体育产业高质量发展。

9.监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.指导、管理全区文化广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

11.负责全区文物的保护利用、监督管理。指导、监督全区文物安全工作。负责管理和指导全区考古工作。负责博物馆监督管理。负责全区非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全区非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全区优秀传统文化传承发展。

12.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

13.指导监督全区文化旅游体育市场综合执法。组织协调全区性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全区文化广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化广电旅游体育行业安全监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责农家乐安全管理工作。规范体育服务管理。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监督，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

14.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全区竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。深化文化广电旅游和体育领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游体育事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化广电旅游体育数字化、标准化建设和智慧文旅建设。强化体育管理服务信息化技术支撑。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，文广旅体局部门预算包括：局本级预算、局下属事业单位包括区旅游和体育事业发展中心、文化馆、图书馆、文保所和区旅游信息中心、区青少年体育运动学校预算。

二、2025年文广旅体局部门预算安排情况说明　　

（一）关于文广旅体局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文广旅体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。文广旅体局2025年收支总预算10743.18万元。

（二）关于文广旅体局2025年收入预算情况说明

文广旅体局2025年收入预算10743.18万元，比上年执行数减少12.45万元，减少0.15%，主要是项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入10095.30万元（上年结转325.75万元），占94.0%；政府性基金收入647.88万元（上年结转309.88万元），占6.0%。　　  

（三）关于文广旅体局2025年支出预算情况说明　　

文广旅体局2025年支出预算10743.18万元，比上年执行数减少12.45万元，减少0.15%，主要是项目资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.02万元、文化旅游体育与传媒支出9953.95万元、社会保障和就业支出166.34万元、卫生健康支出85.25万元、住房保障支出108.73万元、其他支出428.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1440.27万元，占13.4%；日常公用支出197.32万元，占1.8%；项目支出9105.59万元，占84.8%。

（四）关于文广旅体局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

文广旅体局2025年财政拨款收支总预算10743.18万元。收入包括：一般公共预算10095.30万元、政府性基金647.88万元；支出包括：一般公共服务支出0.02万元、文化旅游体育与传媒支出9953.95万元、社会保障和就业支出166.34万元、卫生健康支出85.25万元、住房保障支出108.73万元、其他支出428.88万元。

（五）关于文广旅体局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

文广旅体局2025年一般公共预算拨款10095.3万元，比上年执行数减少12.45万元，减少0.15%，主要是项目资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.02万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出9734.95万元，占96.4%；社会保障和就业支出166.34万元，占1.6%；卫生健康支出85.25万元，占0.8%；住房保障支出108.73万元，占1.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.02万元，主要用于反映行政单位的专项支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）649.56万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）15.00万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）办公楼运转的其他项目支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）565.73万元，主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）艺术表演场所（项）262.5万元，主要反映基层宣传文化方面的支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）339.02万元，主要反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）27.82万元，主要反映文化创作与保护方面的支出，包括文化馆、非遗馆的支出等。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4805.32万元，主要反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）609.00万元，主要反映文物保护方面的支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）340.00万元，主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）100万元，主要反映青少年体育运动学校的支出。

(12) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1160万元，主要反映体育场馆运行等方面的支出。

(13) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）859万元，主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(14) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2万元，主要反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。

(15) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.40万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(16) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.02万元，主要反映事业单位开支的退休经费。

(17) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.43万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(18) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.72万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(19) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.77万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的残保金支出。

(20) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.46万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费。

(21) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.53万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(22) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.76万元，主要用于反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

(23) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.51万元，主要用于反映财政部门医疗补助支出。

(24) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.73万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于文广旅体局2025年一般公共预算基本支出情况说明

文广旅体局2025年一般公共预算基本支出1637.60万元，其中：

人员支出1440.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

日常公用支出197.32万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于文广旅体局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

文广旅体局2025年政府性基金预算拨款647.88万元，比上年执行数增加647.88万元，增长100.0%，主要是新增了中央旅游发展基金、省扶持体育发展专项基金、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出219.00万元，占33.8%；其他支出428.88万元，占66.2%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）219万元，主要用于地方旅游开发。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）428.88万元，主要用于体育赛事活动。

（八）关于文广旅体局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于文广旅体局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文广旅体局2025年“三公”经费预算数为29.60万元，比上年预算数增加24万元，增长428.6%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.60万元，与上年预算数持平。主要用于上级部门、其他市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算24.00万元，比上年预算数增加24万元，增长100.0%。其中，公务用车购置支出18.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加18万元，增长100.0%，主要原因是购置公务用车；公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加6.00万元，增长100.0%，主要原因是公务用车运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年文广旅体局本级、区旅游和体育事业发展中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算197.32万元，比上年预算增加55.85万元，增长39.5%，主要是今年新增设图书馆。

2.政府采购情况。

2025年文广旅体局各单位政府采购预算总额1912.29万元，其中：政府采购货物预算126.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1785.78万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，文广旅体局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年文广旅体局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金9105.59万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映事业单位开支的离退休经费。

528文广局汇总部门预算公开(报表(市县))_2025-04-15.xls