目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于区妇女联合会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区妇女联合会2025年收入预算情况说明

（三）关于区妇女联合会2025年支出预算情况说明（四）关于区妇女联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区妇女联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区妇女联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区妇女联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区妇女联合会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究全区妇女儿童的情况及问题，及时向区委]区政府和上级妇联反映，提出建议。

3.动员组织全区妇女投身改革开放和现代化建设。指导和推动全区妇女继续深化“巾帼建功”活动。

4.指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”，有计划地开展“四有”、“四有”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。配合区委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才，使更多的优秀妇女走上各级领导岗位。

6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

7.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结。发展与各地妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

8.协调和推动政府有关部门、社会各界贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《衢州市衢江区妇女发展规划》、《衢州市衢江区儿童少年事业发展规划》。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区妇联部门预算仅包括：妇女联合会（本级）预算。

二、2025年区妇女联合会部门预算安排情况说明　　（一）关于区妇女联合会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区妇女联合会2025年收支总预算547.23万元。

（二）关于区妇女联合会2025年收入预算情况说明

区妇女联合会2025年收入预算547.23万元，比上年执行数增加99.17万元，增长22.1%，主要是增加了妇女儿童活动中心运行费用。

其中：一般公共预算拨款收入497.23万元（上年结转30.44万元），占90.9%；其他收入50.00万元，占9.1%。　　（三）关于区妇女联合会2025年支出预算情况说明　　区妇女联合会2025年支出预算547.23万元，比上年执行数增加99.17万元，增长22.1%，主要是增加了妇女儿童活动中心运行费用。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出450.92万元、社会保障和就业支出27.84万元、卫生健康支出13.83万元、农林水支出38.00万元、住房保障支出16.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出199.01万元，占36.4%；日常公用支出31.28万元，占5.7%；项目支出316.94万元，占57.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区妇女联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区妇女联合会2025年财政拨款收支总预算497.23万元。收入包括：一般公共预算497.23万元；支出包括：一般公共服务支出400.92万元、社会保障和就业支出27.84万元、卫生健康支出13.83万元、农林水支出38.00万元、住房保障支出16.65万元。

（五）关于区妇女联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区妇女联合会2025年一般公共预算拨款497.23万元，比上年执行数增加99.17万元，增长22.1%，主要是增加了妇女儿童活动中心运行费用。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出400.92万元，占80.6%；社会保障和就业支出27.84万元，占5.6%；卫生健康支出13.83万元，占2.8%；农林水支出38.00万元，占7.6%；住房保障支出16.65万元，占3.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）145.18万元，主要用于基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）19.79万元，主要用于基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）235.94万元，主要用于项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.36万元，主要用于本行政单位离退休人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.8万元，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险费用。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.9万元，主要用于缴纳单位职工职业年金费用。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.77万元，主要用于缴纳单位职工工伤和事业保险费用。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.87万元，主要用于本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.96万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助经费的支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）38万元，主要用于本级单位按照国家政策为美丽庭院等宣传支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.65万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于区妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

区妇女联合会2025年一般公共预算基本支出230.29万元，其中：

人员支出199.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等；

日常公用支出31.28万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于区妇女联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

衢江区妇联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区妇女联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区妇联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区妇女联合会2025年“三公”经费预算数为0.90万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.90万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5.3%。主要用于相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待等支出等支出。减少的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年妇女联合会（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.28万元，比上年预算增加8.5万元，增长37.3%，主要是增加了妇女儿童活动中心运行费用。

2.政府采购情况。

2025年区妇女联合会各单位政府采购预算总额91.80万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算89.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年区妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金316.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的工伤和失业保险。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。