发改局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年发改局部门预算安排情况说明

（一）关于发改局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于发改局2025年收入预算情况说明

（三）关于发改局2025年支出预算情况说明（四）关于发改局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于发改局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于发改局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于发改局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于发改局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于发改局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年发改局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。    2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。

4.负责重大基础设施的综合管理。    

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。

6.组织拟订全区社会发展战略、总体规划。    

7.拟订并组织实施有关价格政策。    

8.负责全区投资综合管理。    9.负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。                        10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。    

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。  

12.统筹全区对外开放工作。    

13.组织拟订综合性产业政策。    

14.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。    

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。    

16.负责指导、协调和监督全区对口支援工作。    

17.研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。    18.负责能源运行调节。

19.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。

20.研究提出全区重要物资储备规划，区级储备品种目录建议。    

21.管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全区粮食流通行业管理，负责区级储备粮棉肉糖行政管理。    

22.拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。    

23.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区发展和改革局预算包括：局本级预算。

二、2025年发改局部门预算安排情况说明　　（一）关于发改局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余;支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。发改局2025年收支总预算69386.15万元。

（二）关于发改局2025年收入预算情况说明

发改局2025年收入预算69386.15万元，比上年执行数减少6136.17万元，下降8.1%，主要是2024年执行数包含中央基建投资资金、国债项目。

其中：一般公共预算拨款收入68448.81万元（上年结转755.85万元），占98.6%；政府性基金收入937.33万元（上年结转937.33万元），占1.4%。　　（三）关于发改局2025年支出预算情况说明　　发改局2025年支出预算69386.15万元，比上年执行数减少6136.17万元，下降8.1%，主要是2024年执行数包含中央基建投资资金、国债项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4603.26万元、国防支出100万元、科学技术支出185.00万元、社会保障和就业支出167.11万元、卫生健康支出73.98万元、节能环保支出705.00万元、农林水支出355.85万元、交通运输支出300.00万元、商业服务业等支出60000.00万元、住房保障支出109.61万元、粮油物资储备支出2549.00万元、其他支出237.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1270.20万元，占1.8%；日常公用支出204.51万元，占0.3%；项目支出67911.43万元，占97.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于发改局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改局2025年财政拨款收支总预算69386.15万元。收入包括：一般公共预算68448.81万元、政府性基金937.33万元；支出包括：一般公共服务支出4603.26万元、国防支出100.00万元、科学技术支出185.00万元、社会保障和就业支出167.11万元、卫生健康支出73.98万元、节能环保支出705.00万元、农林水支出355.85万元、交通运输支出300.00万元、商业服务业等支出60000.00万元、住房保障支出109.61万元、粮油物资储备支出2549.00万元、其他支出237.33万元。

（五）关于发改局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

发改局2025年一般公共预算拨款68448.81万元，比上年执行数减少2544.92万元，下降3.6%，主要是2024年执行数包含中央基建投资资金、国债项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4603.26万元，占6.7%；国防支出100.00万元，占0.1%；科学技术支出185.00万元，占0.3%；社会保障和就业支出167.11万元，占0.2%；卫生健康支出73.98万元，占0.1%；节能环保支出5.00万元，占0.0%；农林水支出355.85万元，占0.5%；交通运输支出300.00万元，占0.4%；商业服务业等支出60000.00万元，占87.7%；住房保障支出109.61万元，占0.2%；粮油物资储备支出2549.00万元，占3.7%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）736.12万元，主要用于行政人员工资、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）　战略规划与实施（项）3010万元，主要用于我区重点项目前期经费等。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）　经济体制改革研究（项）5万元，主要用于我区山区海岛县、共同富裕示范区建设。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）　　　物价管理（项）5.5万元，主要用于我区物价工作经费(价格认定、成本调查监审、平台数据库建设)。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）345.89万元，主要用于事业人员工资、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）500.75万元，主要用于我区粮食物资安全管理、东西部对口协作帮扶、新型城镇化建设经费、山海协作培训经费等。

（7）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）100万元，主要用于国防动员支出等。

（8）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）185万元，主要用于衢州-鄞州“科创飞地”项目支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.12万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.55万元，主要用于在职人员按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.28万元，主要用于在职人员按照养老保险制度缴纳的职业年金支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.16万元，主要用于社保福利支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.13万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.58万元，主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

（15）节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）5万元，主要用于能源“三控”及安全保障经费。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）355.85万元，主要用于农业农村支出。

（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）300万元，主要用于公路、水路运输支出。

（18）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）60000万元，主要用于能大商贸政策兑现等费用。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.61万元，主要用于在职人员的住房公积金、购房补贴。

（20）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）2500万元，主要用于我区粮食风险准备金。 

（21）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）49万元，主要用于我区应急保障物资储备。  

（六）关于发改局2025年一般公共预算基本支出情况说明

发改局2025年一般公共预算基本支出1474.71万元，其中：

人员支出1270.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助；

日常公用支出204.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于发改局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市衢江区发展和改革局2025年政府性基金预算拨款937.33万元，比上年执行数增加851.71万元，增长994.8%。主要是上年结转结余部分超长期特别国债。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

节能环保支出700.00万元，占74.7%；其他支出237.33万元，占25.3%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出

（款）其他节能环保支出（项）700万元，主要用于超长期

特别国债。

（2）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）

其他支出（项）237.33万元，主要用于超长期特别国债。

（八）关于发改局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于发改局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

发改局2025年“三公”经费预算数为9.98万元，比上年预算数减少1.01万元，下降9.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少1万元，下降100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是预计没有因公出国（境）活动。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.70万元，与上年预算数持平。主要用于省级部门、业务往来公司等相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.28万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出4.28万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年发改局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算204.51万元，比上年预算增加10.89万元，增长5.6%，主要是新进人员及公用业务经费压减标准进行过调整，所以运行经费财政拨款预算增加。

2.政府采购情况。

2025年发改局各单位政府采购预算总额109.27万元，其中：政府采购货物预算58.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.59万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，发改局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年发改局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金67911.43万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位发展与改革事务方面的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指重要战略项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战经济体制改革研究（项）：指重要经济体制改革项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物资价格管理方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位发展与改革事务方面的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务方面的支出。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指科学技术相关建设专项资金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

23.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：反映能源管理相关费用支出。

24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映用于发展商业服务业相关的费用支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用于粮油风险准备金的支出。

27.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于应急物资的购置及储藏储备的相关支出。

部门预算公开(报表(市县))_2025-04-18.xls