目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年灰坪乡预算安排情况说明

（一）关于灰坪乡2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于灰坪乡2025年收入预算情况说明

（三）关于灰坪乡2025年支出预算情况说明（四）关于灰坪乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于灰坪乡2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于灰坪乡2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于灰坪乡2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于灰坪乡2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于灰坪乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年灰坪乡部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

乡党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

(1) 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

(2) 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(3) 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

(4)加强社会管理。依法实施法律法规规章的行政职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

(5)维护社会稳定。保护各种经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

(6)法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，灰坪乡预算包括：灰坪乡本级预算。

二、2025年灰坪乡预算安排情况说明　　（一）关于灰坪乡2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，灰坪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。灰坪乡2025年收支总预算1137.93万元。

（二）关于灰坪乡2025年收入预算情况说明

灰坪乡2025年收入预算1137.93万元，比上年执行数减少485.79万元，下降29.9%，主要是预算项目资金安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入882.87万元（上年结转91.13万元），占77.6%；政府性基金收入255.06万元（上年结转0.00万元），占22.4%。

（三）关于灰坪乡2025年支出预算情况说明　　灰坪乡2025年支出预算1137.93万元，比上年执行数减少485.79万元，下降29.9%，主要是预算项目资金安排减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出589.86万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出19.84万元、社会保障和就业支出77.23万元、卫生健康支出38.72万元、城乡社区支出30.98万元、农林水支出36.97万元、交通运输支出10万元、自然资源海洋气象等支出49.07万元、住房保障支出50.72万元、灾害防治及应急管理支出0.45万元、其他支出224.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出619.91万元，占54.5%；日常公用支出93.72万元，占8.2%；项目支出424.3万元，占37.3%。

（四）关于灰坪乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

灰坪乡2025年财政拨款收支总预算1137.93万元。收入包括：一般公共预算791.74万元、政府性基金255.06万元；支出包括：一般公共服务支出589.86万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出19.84万元、社会保障和就业支出77.23万元、卫生健康支出38.72万元、城乡社区支出30.98万元、农林水支出36.97万元、交通运输支出10万元、自然资源海洋气象等支出49.07万元、住房保障支出50.72万元、灾害防治及应急管理支出0.45万元、其他支出224.07万元。

（五）关于灰坪乡2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

灰坪乡2025年一般公共预算当年拨款882.87万元，比上年执行数减少587.56万元，下降40.0%，主要是预算项目资金安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出589.86万元，占66.8%；科学技术（类）支出10万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.84万元，占3.4%；社会保障和就业（类）支出77.23万元，占13.1%；卫生健康（类）支出38.72万元，占6.6%；农林水（类）支出36.97万元，占6.3%；交通运输（类）支出10万元，占1.7%；自然资源海洋气象等（类）支出49.07万元，占8.3%；住房保障（类）支出50.72万元，占8.6%；灾害防治及应急管理（类）支出0.45万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）405.2万元，主要用于干部工资及福利。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）120.74万元，主要用于干部工资。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）48.12万元，主要用于编外人员工资及福利。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）0.73万元，主要用于统计事务支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）15万元，主要用于财政所日常运行支出。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.06万元，主要用于组织事务支出。

（7）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于科技特派员项目。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）8.84万元，主要用于文旅方面的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）11万元，主要用于文旅方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.4万元，主要用于退休干部福利。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.13万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.46万元，主要用于基本支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.42万元，主要用于行政人员医疗缴费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.3万元，主要用于公务员医疗补助。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）29.26万元，主要用于森林生态效益补偿支出。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.00465万元，主要用于森林生态效益补偿支出。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）6.58万元，主要用林业方面支出。

（19）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6.58万元，主要用水利方面支出。

（20）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）10万元，主要用交通运输方面支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.72万元，主要用于干部住房公积金支出。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）12.67万元，主要用于地质矿产资源利用与保护。

（23）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）15.61万元，主要用于地质矿产资源利用与保护。

（24）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）20.8万元，主要用于耕地保护补偿资金支出。

（25）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）0.45万元，主要用于灾害防治支出。

（六）关于灰坪乡2025年一般公共预算基本支出情况说明

灰坪乡2025年一般公共预算基本支出713.62万元，其中：

人员经费619.91万元，主要包括：基本工资81.65万元、津贴补贴74.32万元、奖金121.2万元、绩效工资55.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.25万元、职业年金缴费22.13万元、职工基本医疗保险缴费30.42万元、公务员医疗补助缴费8.3万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金50.72万元、其他工资福利支出126.77万元、退休费0.4万元、退职（役）费0.24万元、生活补助1.81万元；

公用经费93.72万元，主要包括：办公费8.49万元、电费13.47万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费13.19万元、福利费32.79万元、其他交通费用16.56万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置5万元。

（七）关于灰坪乡2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

灰坪乡2025年政府性基金预算当年拨款255.06万元，比上年执行数增加101.77万元，增长66.4%，主要是土地经费支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出30.98万元，占12.1%；其他（类）支出224.07万元，占87.9%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）30.98万元，主要用于征地方面支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）216.07万元，主要用于工程类支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）8万元，主要用于工程类支出。

（八）国有资本经营预算

灰坪乡2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于灰坪乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灰坪乡2025年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.5万元，与上年预算数持平。主要用于省级部门、业务往来公司等相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年灰坪乡的机关运行经费财政拨款预算93.72万元，比上年预算减少8.01万元，下降9.4%，主要是压减了一般性支出。

2.政府采购情况。

2025年灰坪乡政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，灰坪乡所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。    

4.预算绩效情况说明。

2025年灰坪乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金424.3万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指基本养老保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指医疗保险缴费支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业项目支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指林业项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。