目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市公安局衢江分局预算安排情况说明

（一）关于衢州市公安局衢江分局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市公安局衢江分局2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市公安局衢江分局2025年支出预算情况说明
（四）关于衢州市公安局衢江分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市公安局衢江分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市公安局衢江分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市公安局衢江分局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市公安局衢江分局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市公安局衢江分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市公安局衢江分局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市公安局衢江分局部门预算包括：局本级预算。

    二、2025年衢州市公安局衢江分局预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市公安局衢江分局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市公安局衢江分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余； 支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市公安局衢江分局2025年收支总预算17590.86万元。

（二）关于衢州市公安局衢江分局2025年收入预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2025年收入预算17590.86万元，比上年执行数减少1715.91万元，下降8.9%，主要是政府性基金项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入17590.86万元（上年结转524.80万元），占100.0%。

（三）关于衢州市公安局衢江分局2025年支出预算情况说明
　　衢州市公安局衢江分局2025年支出预算17590.86万元，比上年执行数减少1715.91万元，下降8.9%，主要是其他支出、其他政府性基金安排支出减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出15517.66万元、社会保障和就业支出1162.81万元、卫生健康支出135.91万元、住房保障支出774.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出11170.26万元，占63.5%；日常公用支出1513.37万元，占8.6%；项目支出4907.22万元，占27.9%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢州市公安局衢江分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市公安局衢江分局2025年财政拨款收支总预算17590.86万元。收入包括：一般公共预算17590.86万元；支出包括：公共安全支出15517.65万元、社会保障和就业支出1162.81万元、卫生健康支出135.91万元、住房保障支出774.48万元。

（五）关于衢州市公安局衢江分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局衢江分局2025年一般公共预算当年拨款17590.86万元，比上年执行数增加902.09万元，增加5.4%，主要是卫生健康支出等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出15517.65万元，占88.2%；社会保障和就业（类）支出1162.81万元，占6.6%；卫生健康（类）支出135.91万元，占0.8%；住房保障（类）支出774.48万元，占4.4%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7388.08万元，主要用于公安机关行政事务运行基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）319.84万元，主要用于公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）145万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

    （4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）27.29万元，主要用于公安机关实行公务员管理的事业事务运行基本支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）7637.45万元，主要用于除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）43.68万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）724.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）362.43万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    （9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）31.83万元，主要用于上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）135.91万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）774.48万元，主要用于按规定支出的基本工资和津贴补贴，以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

    （六）关于衢州市公安局衢江分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市公安局衢江分局2025年一般公共预算基本支出12683.64万元，其中：

人员经费11170.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费1513.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市公安局衢江分局2025年政府性基金预算支出情况说明

衢州市公安局衢江分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少2549万元。主要是警务技能基地项目经费减少；

（八）国有资本经营预算

    衢州市公安局衢江分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市公安局衢江分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2025年“三公”经费预算数为285万元，比上年预算数减少49万元，下降14.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算19万元，与上年预算数持平。主要用于相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算266万元，比上年预算数减少49万元，下降15.6%。其中，公务用车购置支出85万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车，比上年预算数减少59万元，下降40.97%，主要原因是2025年批准购置车辆减少；公务用车运行维护费支出181万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加10万元，增长5.8%，主要原因是1、车辆年限增加，导致维修费增加。2、公安机关安保、巡逻等业务活动增多，导致各项燃料费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢州市公安局衢江分局的机关运行经费财政拨款预算1513.37万元，比上年预算增加248.21万元，增加19.6%，主要是商品和服务支出增加。

2.政府采购情况。

2025年衢州市公安局衢江分局政府采购预算总额2991.87万元，其中：政府采购货物预算939.96万元、政府采购工程预算1200万元、政府采购服务预算851.91万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市公安局衢江分局所属各预算单位共有车辆66辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车29辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备9台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市公安局衢江分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金4907.22万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释（可参照去年公开内容，根据今年实际情况进行删减）

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。