上方镇人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年上方镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于上方镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于上方镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于上方镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于上方镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于上方镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于上方镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于上方镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于上方镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于上方镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年上方镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
  2、发展经济职能。（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
  3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。
   4、基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制建设。

5、维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6、法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区上方镇人民政府部门预算仅包括：衢州市衢江区上方镇人民政府本级预算。

二、2025年上方镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于上方镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，上方镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、、灾害防治及应急管理支出、其他支出。上方镇人民政府2025年收支总预算13197.09万元。

（二）关于上方镇人民政府2025年收入预算情况说明

上方镇人民政府2025年收入预算13197.09万元，比上年执行数减少1013.73万元，下降7.1%，主要是上年钙产业开发经费较多，今年有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入5299.15万元（上年结转1074.59万元），占40.2%；政府性基金收入7897.93万元（上年结转0.00万元），占59.8%。
　　（三）关于上方镇人民政府2025年支出预算情况说明
　　上方镇人民政府2025年支出预算13197.09万元，比上年执行数减少1013.73万元，下降7.1%，主要是上年钙产业开发经费较多，今年有所减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1421.71万元、文化旅游体育与传媒支出50.87万元、社会保障和就业支出428.10万元、卫生健康支出89.46万元、城乡社区支出750.41万元、农林水支出466.05万元、交通运输支出216.92万元、自然资源海洋气象等支出1788.82万元、住房保障支出513.01万元、灾害防治及应急管理支出3.45万元、其他支出7458.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1494.58万元，占11.3%；日常公用支出228.24万元，占1.7%；项目支出11474.26万元，占86.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于上方镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

上方镇人民政府2025年财政拨款收支总预算13197.09万元。收入包括：一般公共预算5299.15万元、政府性基金7897.93万元；支出包括：一般公共服务支出1421.71万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出50.87万元、社会保障和就业支出428.10万元、卫生健康支出89.46万元、城乡社区支出750.41万元、农林水支出466.05万元、交通运输支出216.92万元、自然资源海洋气象等支出1788.82万元、住房保障支出513.01万元、灾害防治及应急管理支出3.45万元、其他支出7458.29万元。

（五）关于上方镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

上方镇人民政府2025年一般公共预算拨款5299.15万元，比上年执行数减少8044.02万元，下降60.3%，主要是上年钙产业开发经费7800万元为一般公共预算，本年一般公共预算无该项。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1421.71万元，占26.8%；科学技术支出10.00万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出50.87万元，占1.0%；社会保障和就业支出428.10万元，占8.1%；卫生健康支出89.46万元，占1.7%；城乡社区支出310.77万元，占5.9%；农林水支出466.05万元，占8.8%；交通运输支出216.92万元，占4.1%；自然资源海洋气象等支出1788.82万元，占33.8%；住房保障支出513.01万元，占9.7%；灾害防治及应急管理支出3.45万元，占0.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（款）921.39万元，主要用于支付本单位公务员工资福利等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）316.46万元，主要用于本单位事业人员工资福利支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）175.79万元，主要用于编外聘用人员各项工资福利支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.06万元，主要用于专项普查项目。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）4.82万元，主要用于财政所支出。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.18万元，主要用于村干部公积金。

（7）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于科技发展专项。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）23.37万元，主要用于公共文化服务资金。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）27.5万元，主要用于文化礼堂长效运营。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.14万元，主要用于大学生三支一扶志愿者支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.28万元，主要用于离退休经费及福利费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.24万元，主要用于职工养老保险缴费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.12万元，主要用于职工职业年金缴费。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）236.45万元，主要用于养老体系建设费用。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.87万元，主要用于工伤及失业保险缴费。

　（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.29万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.17万元：主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）310.77万元，主要用于美丽宜居示范村创建及污水处理。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）425.85万元：主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）35.77万元：主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4.43万元：主要用于其他水利方面的支出。

　　（22）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）91.92万元：主要用于道路养护及道路综合执法支出。

（23）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）125.00万元：主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（24）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）1685万元：主要用于钙产业开发支出。

（25）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）63.72万元，主要用于土地整治及地质灾害搬迁费用。

（26）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）40.10万元，主要用于土地整治费用。

（27）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）400.00万元，主要用于傅家山搬迁安置费用。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.01万元：主要用于职工住房公积金缴纳。

（29）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）3.00万元：主要用于地质灾害搬迁补助。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）0.45万元，主要用于基层应急消防治理体系建设装备经费。

    （六）关于上方镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

上方镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1722.82万元，其中：

人员支出1494.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助；

日常公用支出228.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于上方镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

上方镇人民政府2025年政府性基金预算拨款7897.93万元，比上年执行数增加7030.27万元，增长810.3%，主要是本年钙产业开发经费加入政府基金预算7315万元。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出439.64万元，占5.6%；其他支出7458.29万元，占94.4%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）89.24万元，主要用于征地和拆迁补偿。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）农村基础设施建设支出117.67万元，主要用于耕地保护补偿费用。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）232.73万元，主要用于补助被征地农民。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）7458.29万元，主要用于钙产业开发、土地整治以及仙洞地念塌陷搬迁安置、

（八）关于上方镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区上方镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于上方镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上方镇人民政府2025年“三公”经费预算数为2.90万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.9万元，主要用于接待上级单位工作指导及其他单位检查调研。与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢江区上方镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算228.24万元，比上年预算增加52.07万元，增长29.6%，主要是本年度本单位日常开支消耗增加。

2.政府采购情况。

2025年上方镇人民政府各单位政府采购预算总额3.83万元，其中：政府采购货物预算3.83万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，上方镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年上方镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金11474.26万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

　　27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

　　29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　33.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

　　34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

　　35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。