岭洋乡人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年岭洋乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于岭洋乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岭洋乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于岭洋乡人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于岭洋乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岭洋乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于岭洋乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岭洋乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岭洋乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岭洋乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岭洋乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区岭洋乡人民政府部门预算包括：衢江区岭洋乡人民政府（本级）预算。

二、2025年岭洋乡人民政府部门预算安排情况说明　　（一）关于岭洋乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岭洋乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。岭洋乡人民政府2025年收支总预算1093.20万元。

（二）关于岭洋乡人民政府2025年收入预算情况说明

岭洋乡人民政府2025年收入预算1093.20万元，比上年执行数减少211.08万元，下降162%，主要是预算项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入1042.19万元（上年结转232.68万元），占95.3%；政府性基金收入51.01万元，占4.7%。　　（三）关于岭洋乡人民政府2025年支出预算情况说明　　岭洋乡人民政府2025年支出预算1093.20万元，比上年执行数减少211.08万元，下降16.2%，主要是预算项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出706.08万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出23.71万元、社会保障和就业支出84.41万元、卫生健康支出39.76万元、城乡社区支出11.79万元、农林水支出67.53万元、自然资源海洋气象等支出60.03万元、住房保障支出50.21万元、灾害防治及应急管理支出0.45万元、其他支出39.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出635.61万元，占58.1%；日常公用支出103.03万元，占9.4%；项目支出354.57万元，占32.4%。

年终结转结余0万元。

（四）关于岭洋乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岭洋乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1093.20万元。收入包括：一般公共预算1042.19万元、政府性基金51.01万元；支出包括：一般公共服务支出706.08万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出23.71万元、社会保障和就业支出84.41万元、卫生健康支出39.76万元、城乡社区支出11.79万元、农林水支出67.53万元、自然资源海洋气象等支出60.03万元、住房保障支出50.21万元、灾害防治及应急管理支出0.45万元、其他支出39.22万元。

（五）关于岭洋乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

岭洋乡人民政府2025年一般公共预算拨款1042.19万元，比上年执行数减少127.67万元，下降10.9%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出706.08万元，占67.7%；科学技术支出10.00万元，占1.0%；文化旅游体育与传媒支出23.71万元，占2.3%；社会保障和就业支出84.41万元，占8.1%；卫生健康支出39.76万元，占3.8%；农林水支出67.53万元，占6.5%；自然资源海洋气象等支出60.03万元，占5.8%；住房保障支出50.21万元，占4.8%；灾害防治及应急管理支出0.45万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）412.84万元，主要用于行政单位事务的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）123.69万元，主要用于事业单位事务的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）169.27万元，主要用于其他政府单位事务的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.27万元，主要用于其他组织事务的基本支出。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于技术研究与开发的基本支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）8.21万元，主要用于其他文化和旅游的基本支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）15.5万元，主要用于文化旅游体育与传媒的基本支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.28万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.44万元，主要用于行政单位离退休人员的本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.72万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.52万元，主要用于社会保障和就业的基本支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.24万元，主要用于行政单位基本的医疗支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.52万元，主要用于公务员的医疗补助支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）15.54万元，主要用于农业农村事务的基本支出。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.74万元，主要用于林业和草原事务的基本支出。

（17）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）51.25万元，主要用于水利事务的基本支出。

（18）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）8.27万元，主要用于自然资源规划及管理事务的各项基本支出。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）3.99万元，主要用于自然资源利用与保护事务的各项基本支出。

（20）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）47.77万元，主要用于自然资源海洋气象等事务的基本支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.21万元， 主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

（22）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）0.45万元，主要用于应急管理事务的基本支出。

（六）关于岭洋乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

岭洋乡人民政府2025年一般公共预算基本支出738.64万元，其中：

人员经费635.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；

公用经费103.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于岭洋乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

岭洋乡人民政府2025年政府性基金预算拨款51.01万元，比上年执行数减少63.41万元，下降55.4%，主要是其他支出中其他政府性基金安排的支出预算拨款减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出11.79万元，占23.1%；其他支出39.22万元，占76.9%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）11.79万元，主要用于农村基础设施建设的基本支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）31.22万元，主要用于其他政府性基金安排事务的基本支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）8万元，主要用于社会福利的彩票公益金的支出。

（八）关于岭洋乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

岭洋乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岭洋乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岭洋乡人民政府2025年“三公”经费预算数为0.65万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.65万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年岭洋乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算103.03万元，比上年预算增加7.85万元，增长8.2%，主要是一般公共服务支出预算增加。

2.政府采购情况。

2025年岭洋乡人民政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，岭洋乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年岭洋乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金354.57万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

29.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。