一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年廿里镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于廿里镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于廿里镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于廿里镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于廿里镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于廿里镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于廿里镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于廿里镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于廿里镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于廿里镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年廿里镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

廿里镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：

1.执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。

2.发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村乡建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强乡财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4.提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

5.依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。

6.巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区廿里镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

二、2025年廿里镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于廿里镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，廿里镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。廿里镇人民政府2025年收支总预算8434.61万元。

（二）关于廿里镇人民政府2025年收入预算情况说明

廿里镇人民政府2025年收入预算8434.61万元，比上年执行数减少2227万元，下降20.9%，主要是政府性基金项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入6281.34万元（上年结转438.18万元），占74.5%；政府性基金收入2153.27万元（上年结转30.00万元），占25.5%。

（三）关于廿里镇人民政府2025年支出预算情况说明

廿里镇人民政府2025年支出预算8434.61万元，比上年执行数减少2227万元，下降20.9%，主要是城乡社区支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2115.17万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出56.00万元、社会保障和就业支出244.27万元、卫生健康支出120.58万元、城乡社区支出1929.62万元、农林水支出2433.04万元、交通运输支出22.76万元、自然资源海洋气象等支出1134.11万元、住房保障支出160.25万元、灾害防治及应急管理支出0.45万元、其他支出208.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2306.35万元，占27.3%；日常公用支出286.44万元，占3.4%；项目支出5841.82万元，占69.3%。

（四）关于廿里镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

廿里镇人民政府2025年财政拨款收支总预算8434.61万元。收入包括：一般公共预算6281.34万元、政府性基金2153.27万元；支出包括：一般公共服务支出2115.17万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出56.00万元、社会保障和就业支出244.27万元、卫生健康支出120.58万元、城乡社区支出1929.62万元、农林水支出2433.04万元、交通运输支出22.76万元、自然资源海洋气象等支出1134.11万元、住房保障支出160.25万元、灾害防治及应急管理支出0.45万元、其他支出208.36万元。

（五）关于廿里镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

廿里镇人民政府2025年一般公共预算拨款6281.34万元，比上年执行数增加1644.70万元，增长35.5%，主要是农林水支出增长较多。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2115.17万元，占33.7%；科学技术支出10.00万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出56.00万元，占0.9%；社会保障和就业支出244.27万元，占3.9%；卫生健康支出120.58万元，占1.9%；城乡社区支出14.71万元，占0.2%；农林水支出2403.04万元，占38.3%；交通运输支出22.76万元，占0.4%；自然资源海洋气象等支出1134.11万元，占、18.1%；住房保障支出160.25万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出0.45万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1198.55万元，主要用于行政人员经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）408.64万元，主要用于事业人员经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）507.43万元，主要用于其他项目支出。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.55万元，主要用于对个人和家庭补助。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10.00万元，主要用于技术研究与开发支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）25.00万元，主要用于公共文化补助。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）31.00万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒补助。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29.76万元，主要用于行政退休人员经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）137.80万元，主要用于人员养老保险支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.90万元，主要用于职业年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.81万元，主要用于农村困难人员临时救助支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）94.74万元，主要用于医疗保险费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.84万元，主要用于医疗保险费支出。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）14.71万元，主要用于水体污染防治支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1463.79万元，主要用于农业农村支出。

（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）51.25万元，主要用于其他水利支出。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）10.00万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

（18）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）878.00万元，主要用于他农林水支出。

（19）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）12.76万元，主要于其他公路水路运输支出。

（20）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）10.00万元，主要于其他交通运输支出。

（21）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）225.99万元，主要于自然资源规划及管理。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2.77万元，主要于其他自然资源事务支出。

（23）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）905.35万元，主要于其他自然资源海洋气象支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.75万元，主要用于人员住房公积金支出。

（25）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）1.50万元，主要用于农村危房改造。

（26）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）0.45万元，主要用于应急管理支出。

    （六）关于廿里镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

廿里镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2592.79万元，其中：

人员支出2306.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用支出286.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于廿里镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

廿里镇人民政府2025年政府性基金预算拨款2153.27万元，比上年预算数减少3871.7万元，下降64.3%，主要是城乡社区支出及其他支出预算减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出1914.91万元，占88.9%；农林水支出30.00万元，占1.4%；其他支出208.36万元，占9.7%；

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1490.62万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）424.28万元，主要用于基础设施建设支出。

（3）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）30万元，主要用于基础设施建设和经济发展支出。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）192.36万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）16万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（八）关于廿里镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于廿里镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

廿里镇人民政府2025年“三公”经费预算数为10.00万元，比上年预算数减少10万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，衢州市衢江区财政局2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.00万元，比上年预算数增加减少10万元，下降50.0%。主要用于接待等支出，减少的主要原因是预计接待减少，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年廿里镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算286.44万元，比上年预算增加29.34万元，增长11.4%，主要是单位人员增加。

2.政府采购情况。

2025年廿里镇人民政府各单位政府采购预算总额1250万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1200万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，廿里镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年廿里镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金5841.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于文化旅游体育与传媒支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于行政退休人员经费方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于救助困难群众方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于退役军人事务支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于水体污染防治支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于农业农村支出。

29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他水利支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于自然资源利用与保护等方面的支出。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）　　自然资源利用与保护（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于自然资源利用与保护等方面的支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于自然资源利用与保护等方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工住房公积金相关的支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）　　其他应急管理支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应急管理事务等方面的支出。

 廿里镇-部门预算公开(报表(市县))_2025-04-14.xls