目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市衢江区东港街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年支出预算情况说明（四）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市衢江区东港街道办事处部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

⑴、承担基层治理四平台线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。统筹负责基层治理四平台的高效协同，做好事件受理交办、处置反馈、督办考核工作；负责协助党政领导处理日常事务；负责机关内部之的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理保障等工作。    ⑵、承担党建统领平台的日常管理协调工作。负责基层党的政治建设、组织建设、纪检监察、宣传、统战、人民武装等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。    ⑶、承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、文化旅游、项目建设、营商环境、城镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作。承担促进乡村振兴加快共同富裕建设领导小组日常工作。 

⑷、承担平安法治平台的日常管理协调工作。统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解、监管执法、法治建设等工作。承担平安法治平台对应应急管理的日常管理协调工作。统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作。承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。    ⑸、承担公共服务平台的日常管理协调工作。统筹负责社会事务、审批服务、便民服务等工作。落实“最多跑一次”改革向基层延伸，加强与家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动，畅通信息渠道，实行“一站式服务”、“一门式办理”，履行社会事务和公共服务等工作职能，为老百姓提供高效的服务和便利。负责街道财政预算，统筹街道范围各项收支工作，加强财源建设，协助税收征管工作；负责街道各项财政性资金的管理；负责街道国有资产管理的事务性工作；指导村级财务管理、加强农村经济管理；承担其他财政财务管理与服务工作。做好退役军人服务工作。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，衢州市衢江区东港街道办事处预算包括：衢江区东港街道办事处本级预算、衢江区东港街道属行政服务中心（财政所、公共财政支付中心、退役军人服务站、文化站预算（非独立核算）。

二、2025年衢州市衢江区东港街道办事处部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区东港街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转结余 ；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。衢州市衢江区东港街道办事处2025年收支总预算2215.80万元。

（二）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年收入预算情况说明

衢州市衢江区东港街道办事处2025年收入预算2215.80万元，比上年执行数减少2158.99万元，下降49.4%，主要是部门二次分配项目未编入本部门年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入2215.80万元（上年结转5.90万元），占100.0% 。　　（三）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年支出预算情况说明　　衢州市衢江区东港街道办事处2025年支出预算2215.80万元，比上年执行数减少2158.99万元，下降49.4%，主要是部分部门二次分配项目未编入本部门年初预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出996.84万元、文化旅游体育与传媒支出15.90万元、社会保障和就业支出102.15万元、卫生健康支出55.23万元、城乡社区支出400.00万元、农林水支出539.03万元、自然资源海洋气象等支出19.35万元、住房保障支出87.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1126.08万元，占50.8%；日常公用支出115.43万元，占5.2%；项目支出974.29万元，占44.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区东港街道办事处2025年财政拨款收支总预算2215.80万元。收入包括：一般公共预算2215.80万元；支出包括：一般公共服务支出996.84万元、文化旅游体育与传媒支出15.90万元、社会保障和就业支出102.15万元、卫生健康支出55.23万元、城乡社区支出400.00万元、农林水支出539.03万元、自然资源海洋气象等支出19.35万元、住房保障支出87.29万元。

（五）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市衢江区东港街道办事处2025年一般公共预算拨款2215.80万元，比上年执行数减少599.49万元，下降21.3%，主要是部门二次分配项目未编入本部门年初预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出996.84万元，占45.0%；文化旅游体育与传媒支出15.90万元，占0.7%；社会保障和就业支出102.15万元，占4.6%；卫生健康支出55.23万元，占2.5%；城乡社区支出400.00万元，占18.1%；农林水支出539.03万元，占24.3%；自然资源海洋气象等支出19.35万元，占0.9%；住房保障支出87.29万元，占3.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）559.75万元，主要用于保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）115.09万元，主要用于事业部门人员基本工资、津补贴支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）322万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5.90万元，主要用于其他用于文化方面的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10万元，主要用于其他用于文化方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）4.20万元，主要用于街道退休人员年度福利及走访慰问支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）63.12万元，主要用于行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳养老保险。  （8）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）31.56万元，主要用于行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳职业年金缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.27万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）43.40万元，主要用于行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工医疗保障经费。    （11）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）11.84万元，主要用于行政事业部门公务员医疗补助费用支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）400万元，主要用于城乡社区方面的支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）539.03万元，主要用于其他用于农业农村方面的支出，防汛抗旱经费、水利设施、山塘水库灌溉渠道维护专项资金、五四三日常维护运行专项维稳经费监控运行费等。

（14）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）19.35万元，主要用于其他用于国土海洋气象等方面的支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.29万元，主要用于行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区东港街道办事处2025年一般公共预算基本支出1241.51万元，其中：

人员支出1126.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出115.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

衢州市衢江区东港街道办事处2025年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少236.71万元。主要是部门二次分配项目未编入本部门年初预算。 

（八）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区东港街道办事处2025年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出，与上年比上年执行数减少0.0425万元。主要是部门二次分配项目未编入本部门年初预算。 

（九）关于衢州市衢江区东港街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区东港街道办事处2025年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，主要用于机关及下属预算部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级及兄弟市、县、乡镇（街道）来街道进行调研、考察等公务活动的接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢州市衢江区东港街道办事处本级、下属事业部门的机关运行经费财政拨款预算115.43万元，比上年预算增加22.39万元，增长24.1%，主要是主要是人员增加，2025年度新增二名公务员。

2.政府采购情况。

2025年衢州市衢江区东港街道办事处各部门政府采购预算总额16.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。部门价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、部门价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市衢江区东港街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金974.29万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和部门资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行，主要是指部门行政事业人员的人员基本工资、津补贴及日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。    12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） ，主要是指下属两个事业部门人员基本工资、津补贴及日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要是指其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。    14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要是指其他用于文化方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要是指其他用于文化方面的支出。   16.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休支出 ，主要是指街道退休人员年度福利及走访慰问支出。     17.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项） ，主要是指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳养老保险。    18.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项） ，主要是指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳职业年金缴费。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） ，主要是指社会保障和就业方面的支出。    20.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项） ，主要是指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工医疗保障经费。     21.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项），主要是指行政事业部门公务员医疗补助费用支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要是指城乡社区管理事务方面的支出。    23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） ，主要是指其他用于农业农村建设维稳等方面的支出，防汛抗旱经费、水利设施、山塘水库灌溉渠道维护专项资金、五四三日常维护运行专项维稳经费监控运行费等。    24.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要是指其他用于国土海洋气象等方面的支出。

25住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ，主要是指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。