目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区委统战部部门预算安排情况说明

（一）关于区委统战部2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区委统战部2025年收入预算情况说明

（三）关于区委统战部2025年支出预算情况说明（四）关于区委统战部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区委统战部2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区委统战部2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区委统战部2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区委统战部2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区委统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区委统战部部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中共衢州市衢江区委统一战线工作部是中共衢江区委主管统战工作的职能部门，主要职责：

1、负责贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻区委关于全区统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调。

2、负责联系区级各民主党派，负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作。

3、负责联系非公有制经济代表人士工作。

4、负责党的民族宗教工作。

5、负责指导乡镇（街道、办事处）统战部工作，协调各有关部门的统战工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共衢州市衢江区委统一战线工作部设部门预算包括：部本级预算。

二、2025年区委统战部部门预算安排情况说明　　（一）关于区委统战部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区委统战部2025年收支总预算856.01万元。

（二）关于区委统战部2025年收入预算情况说明

区委统战部2025年收入预算856.01万元，比上年执行数减少71.64万元，下降7.7%，主要是节约开支，项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入834.01万元（上年结转22.00万元），占100.0%。

（三）关于区委统战部2025年支出预算情况说明　　区委统战部2025年支出预算856.01万元，比上年执行数减少71.64万元，下降7.7%，主要是节约开支，项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出703.25万元、社会保障和就业支出45.8万元、卫生健康支出22.08万元、农林水支出57万元、住房保障支出27.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出326.21万元，占36.2%；日常公用支出54.00万元，占6.0%；项目支出475.8万元，占57.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区委统战部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委统战部2025年财政拨款收支总预算856.01万元。收入包括：一般公共预算856.01万元；支出包括：一般公共服务支出703.25万元、社会保障和就业支出45.80万元、卫生健康支出22.08万元、农林水支出57.00万元、住房保障支出27.88万元。

（五）关于区委统战部2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区委统战部2025年一般公共预算拨款856.01万元，比上年执行数减少41.44万元，下降4.6%，主要是节约开支，项目经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出703.25万元，占83.0%；社会保障和就业支出45.80万元，占5.1%；卫生健康支出22.08万元，占2.5%；农林水支出57.00万元，占6.3%；住房保障支出27.88万元，占3.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）151万元，主要用于民族事务方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）80万元，主要用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）233.1万元，主要用于本部门的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）23.8万元，主要用于宗教事务管理方面的专项支出。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）35万元，主要用于华侨事务管理方面的专项支出。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）30.35万元，主要用于本部门的基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）150万元，主要用于统战部门的事务支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.72万元，主要用于本部门的离退休支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.23万元，主要用于本部门的基本养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.62万元，主要用于本部门的职业年金缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.23万元，主要用于本部门其他社会保险支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.35万元，主要用于本部门的按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.73万元，主要用于本部门的按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（14）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）57万元，主要用于本部门的民族事务方面的支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.88万元，主要用于本部门的按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于区委统战部2025年一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部2025年一般公共预算基本支出380.21万元，其中：

人员支出326.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出54.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于区委统战部2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区委统战部2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区委统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委统战部2025年“三公”经费预算数为1.90万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.9万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、相关业务部门来衢江检查、考核、工作指导交流调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年区委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算54.00万元，比上年预算增加2.23万元，增长4.3%，主要是公务人员增加，增加运行经费。

2.政府采购情况。

2025年区委统战部各单位政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区委统战部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年区委统战部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金475.8万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）是指本部门的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）是指统战部门的事务支出。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）是指宗教事务管理方面的专项支出。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）是指华侨事务管理方面的专项支出。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）是指本部门的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）是指民族事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）是指民主党派及工商联事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指本部门其他社会保险支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指本部门的按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指本部门的按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指本部门的按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）是指主要用于本部门的民族事务方面的支出。

部门预算公开(报表(市县))_2025-04-09.xls