大洲镇人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年大洲镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于大洲镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于大洲镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于大洲镇人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于大洲镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于大洲镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于大洲镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于大洲镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于大洲镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于大洲镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年大洲镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，大洲镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

二、2025年大洲镇人民政府部门预算安排情况说明　　（一）关于大洲镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大洲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。大洲镇人民政府2025年收支总预算4269.07万元。

（二）关于大洲镇人民政府2025年收入预算情况说明

大洲镇人民政府2025年收入预算4269.07万元，比上年执行数减少705.81万元，下降14.2%，主要是项目收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入3824.82万元（上年结转566.16万元），占89.6%；政府性基金收入444.26万元，占10.4%。　　（三）关于大洲镇人民政府2025年支出预算情况说明　　大洲镇人民政府2025年支出预算4269.07万元，比上年执行数减少705.81万元，下降14.2%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1206.47万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出52.74万元、社会保障和就业支出182.53万元、卫生健康支出85.00万元、城乡社区支出324.92万元、农林水支出304.88万元、交通运输支出10.00万元、自然资源海洋气象等支出640.88万元、住房保障支出1269.14万元、灾害防治及应急管理支出3.93万元、其他支出178.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1351.78万元，占31.7%；日常公用支出202.45万元，占4.7%；项目支出2714.84万元，占63.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于大洲镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

大洲镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4269.07万元。收入包括：一般公共预算3824.82万元、政府性基金444.26万元；支出包括：一般公共服务支出1206.47万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出52.74万元、社会保障和就业支出182.53万元、卫生健康支出85.00万元、城乡社区支出324.92万元、农林水支出304.88万元、交通运输支出10.00万元、自然资源海洋气象等支出640.88万元、住房保障支出1269.14万元、灾害防治及应急管理支出3.93万元、其他支出178.58万元。

（五）关于大洲镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

大洲镇人民政府2025年一般公共预算拨款3824.82万元，比上年执行数增加816.9万元，增长27.2%，主要是项目增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1206.47万元，占31.5%；科学技术支出10.00万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出52.74万元，占1.4%；社会保障和就业支出182.53万元，占4.8%；卫生健康支出85.00万元，占2.2%；城乡社区支出59.25万元，占1.5%；农林水支出304.88万元，占8.0%；交通运输支出10.00万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出640.88万元，占16.8%；住房保障支出1269.14万元，占33.2%；灾害防治及应急管理支出3.93万元，占0.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）843.62万元，主要用于行政运行支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）264.49万元，主要用于事业运行支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）98.36万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10.00万元，主要用于其他技术研究与开发支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）30.74万元，主要用于其他文化和旅游支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）22.00万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.40万元，主要用于行政单位离退休支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.57万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）5.00万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.42万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.78万元，主要用于行政单位医疗支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.12万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）59.25万元，主要用于其他城乡社区支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）54.23万元，主要用于其他农业农村支出。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）3.79万元，主要用于森林生态效益补偿支出。

（17）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）133.65万元，主要用于其他水利支出。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）28.00万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）10.00万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（20）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）75.20万元，主要用于其他农林水支出。

（21）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）10.00万元，主要用于其他交通运输支出。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）141.00万元，主要用于其他自然资源事务支出。

（23）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）499.88万元，主要用于其他自然资源海洋气象等支出。

（24）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）0.14万元，主要用于农村危房改造支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.59万元，主要用于住房公积金支出。

（26）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1162.41万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。

（27）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）0.23万元，主要用于其他应急管理支出。

（28）灾害防治及应急管理支出（类）其他应急管理支出（款）其他消防救援事务支出（项）3.70万元，主要用于其他消防救援事务支出。

（六）关于大洲镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

大洲镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1554.23万元，其中：

人员支出1351.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

日常公用支出202.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于大洲镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

大洲镇人民政府2025年政府性基金预算拨款444.26万元，比上年执行数减少1522.70万元，下降77.4%，主要是项目减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出265.67万元，占59.8%；其他支出178.58万元，占40.2%；。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）92.48万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）49.99万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）123.21万元，主要用于补助被征地农民支出。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）170.58万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）8.00万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（八）关于大洲镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于大洲镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大洲镇人民政府2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数减少3.75万元，下降 78.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少3.75万元，下降 78.9%。主要用于接待因公来镇相关公务接待等支出。减少的主要原因是因公来镇相关公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年大洲镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算202.45万元，比上年预算增加20.70万元，增长11.4%，主要是相关机关运行经费增加。

2.政府采购情况。

2025年大洲镇人民政府各单位政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.92万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，大洲镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年大洲镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2714.84万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），是指财政事务管理基本支出；其他财政事务（项）至其他财政所运行方面相关的支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项），是指党委办公厅（室）及相关机构事务支出的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），是组织事务方面的基本支出；其他组织事务支出（项）指用于农村党建方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），是宣传事务方面的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），是统战事务方面的基本支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心文化事业的基本支出；群众文化（项）指用于群众文化方面建设的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），指对义务兵及家属补助方面的支出；人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）指用于人力资源和社会保障事务运行的基本支出。

20.医疗卫生和计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项），是指于计划生育管理的基本支出；食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务（项），是指用于其它食品药品监督管理事务的支出。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），指用于农村环境保护保护项目支出。

22.农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心农业技术服务的基本支出；科技转化与推广服务（项）指用于科技特派员经费的支出；农村道路建设（项）指用于农村道路建设的支出；其他农业支出（项）指用于其他农业相关经费的支出。

23.农林水支出（类）林业支出（款）行政运行支出（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心林业技术服务的基本支出。

24.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心水利技术服务的基本支出；农田水利（项）指用于农田水利方面建设的支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要用于农村基础设施建设的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议（项），主要用于一事一议项目的支出；对村委员会和村党支部的补助（项），指对村委会及党支部相关经费的补助；农村综合改革示范点补助（项），指农村综合改革示范点的补助经费。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）农村公路养护（项），指农村公路（村道乡道）养护项目支出。

28.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）农村公路养护（项），指镇政府下属事业单位制造业方面的基本支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），指地质矿产资源与环境调查相关费用支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），指农村危房改造项目的支出。