2025年3月17日在衢州市衢江区

第十六届人民代表大会第四次会议上

衢江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将2024年政府预算执行情况及2025年政府预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024年政府预算执行情况

2024年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面落实中央经济工作会议部署，严格执行《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委、区政府重点工作，做好生财、聚财、用财、管财各项工作，推动积极的财政政策提能增效，圆满完成各项财政工作，有力促进了全区经济平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全区一般公共预算收入195759万元，完成调整后预算的111.56%，比上年执行数增长（以下简称增长或下降）21.04%。其中：税收收入155616万元，增长19.17%；非税收入40143万元，增长28.85%。加上转移性收入754182万元，收入合计949941万元。

全区一般公共预算支出812264万元，完成调整后预算的90.52%，增长4.99%；加上转移性支出137677万元，支出合计949941万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，全区政府性基金预算收入174072万元，完成调整后预算的58.71%，下降66.36%；加上转移性收入209746万元，收入合计383818万元。全区政府性基金预算支出329387万元，完成调整后预算的100.80%，下降42.50%；加上转移性支出54431万元，支出合计383818万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，全区国有资本经营预算收入1190万元，完成调整后预算的56.80%，下降95.79%；加上转移性收入2416万元（其中：国有资本经营预算转移支付收入8万元，上年结余收入2408万元），收入合计3606万元。全区国有资本经营预算支出2250万元，完成调整后预算的57.96%，增长18.42%；加上转移性支出1356万元（其中：调出资金357万元，年终结余999万元），支出合计3606万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，全区社会保险基金预算收入93215万元，完成调整后预算的104.99%，增长16.71%。全区社会保险基金预算支出73265万元，完成调整后预算的96.86%，增长9.97%。收支相抵，全区社保基金预算收支结余19950万元。

（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

2024年，由省财政厅下达并经区人大常委会审议批准的政府债务限额为1641600万元，比上年新增203900万元。在批准的限额内，省政府下达地方政府新增债券208900万元，其中：城乡社区及基础设施建设支出35400万元，占16.95%；农林水支出8000万元，占3.83%；教育、医疗等社会事业支出60600万元，占29.00%；交通运输支出73300万元，占35.09%；保障性住房支出31600万元，占15.13%。2024年末，地方政府债务余额1641383万元，其中：一般债务余额435343万元，占26.52%；专项债务余额1206040万元，占73.48%。2024年全区财政共安排还本支出40993万元，用于偿还存量政府债务。

二、落实区人大决议及2024年财政主要工作

按照区十六届人大三次会议有关决议，以及区人大财经委审查意见，认真履行财政职能，全力稳经济、保民生、促发展、防风险，有序开展各项财政工作。

（一）坚持“稳”字当头，保障财政平稳运行。一是抓好收入组织工作。靠前谋划主动作为，加强收支运行分析研判，坚持做大存量、培育增量，与税务部门协同深挖潜在税源，全力稳住收入基本盘。全年一般公共预算收入完成19.58亿元，增长21.04%，其中税收收入15.56亿元，比上年增长19.17%。二是积极主动向上争取。深入研究政策导向，围绕国家鼓励和扶持的关键领域，积极向上对接，全年新增地方政府债券20.89亿元，发行再融资债券3.68亿元，争取各类上级转移支付资金首次突破40亿元。三是有保有压稳支出。从严从紧安排一般性项目预算，压实非刚性、非急需支出，科学有力开展预算调整，优先保障民生支出，集中财力保障重大项目建设，重点支持共富大搬迁、衢江区城东学校等项目建设提速增效。

（二）坚持“保”字为先，稳固民生底线根基。始终把改善和保障民生作为工作的出发点和落脚点，推动民生事业健康发展，助力稳步提升社会保障水平。全年民生支出54.23亿元，占一般公共预算支出的66.77%，增长3.71%。一是支持教育提升专项行动。全年拨付教育经费11.43亿元，全力保障我区教育事业发展。2024年，衢江区教育现代化水平监测连续两年获评A等，完成全国学前教育普及普惠区创建。累计支出3626.38万元用于义务教育学校学生教辅资料、扶困助学等方面，惠及全区31所义务教育学校共29736名学生。二是支持医疗卫生服务能力提升。全年拨付卫生健康经费6.43亿元，全力推进我区医疗卫生事业建设，提升基层医疗服务水平。推进基本公共服务优质共享，将基本公共卫生服务项目财政补助标准从102元/人·年提高至107元/人·年，促进基本公共服务均等化，全力建设“健康衢江”。三是强化困难群众兜底保障。全年拨付2.35亿元用于最低生活保障、城乡医疗救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等。完善社会保障体系，将城乡居民基本养老保险基础养老金、最低生活保障标准分别调整至295元/人·月、1145元/人·月。

（三）坚持“促”字为要，推动经济稳进提质。一是助力乡村振兴。重点关注耕地地力保护补贴、衔接资金、规模种粮补贴、森林生态效益补偿等涉农惠民资金补贴发放保障工作。完善乡村振兴投入机制，投入区域协调财政专项激励资金1.68亿元，助力“稻渔共生”“衢江茭白”等特色农产品产业化发展。二是提升惠企政策质效。深入推进营商环境优化提升“一号工程”，完善惠企政策精准直达机制，全年兑现“大商贸”政策资金5.97亿元、“大科创”政策资金7184.36万元，进一步减轻企业困难。三是聚焦“青年衢江”建设。大力招引集聚青年，支持落实《衢江区服务青年发展40条举措》，完善青年就业创业、医疗、生育、住房等各方面政策保障。突出“人才优先”，拨付人才专项资金1887.34万元，重点培育壮大一批人才企业集群，为经济社会发展提供人才支撑。

（四）坚持“防”字为底，防范财政运行风险。一是牢固树立过“紧日子”思想。坚决压减一般性支出，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，压减“三公”经费，严格控制项目支出预算追加，统筹资金，集中财力保障重点支出。二是兜牢“三保”底线。建立“三保”预算执行动态监控机制，切实统筹保障好资金需求，优先保障“三保”项目支出，确保“三保”支出平稳有序。三是加强地方政府性债务管理。加强政府投资项目源头管控，做好全口径债务管理风险预警，守好债务底线，严防债务风险。同时提高债券资金使用效率，加快项目建设和资金使用进度，把债券资金用好用实。

过去的一年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协及代表委员们的监督指导下，财政平稳运行，经济持续健康发展。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行过程中仍然面临着诸多挑战和压力。一是收支矛盾依然突出，财政运行将持续面临“紧平衡”状态；二是全过程绩效管理链条不够完善，财政资金绩效管理力度较弱，资源配置效率有待提升；三是财会监督力度不够，监督检查的精准性、高效性需进一步提高。对此，我们将坚持问题导向，认真研判，积极采取有力措施切实加以解决。

三、2025年政府预算草案

（一）2025年财政经济形势

2025年既是“十四五”规划的收官之年，也是迈向2035年远景规划的关键一年。当前，全区经济运行呈现稳中有进、质效提升、积极因素增多的良好态势。但外部环境的不确定性与复杂性持续存在，经济社会发展仍存在局部领域需求释放有待进一步加强、部分市场主体信心有待进一步提振的情况，影响财政收入。财政支出强度维持在高位，收支平衡矛盾依旧突出、紧平衡形势依旧严峻。做好2025年财政工作，我们要继续坚持稳中求进工作总基调，不断加强财政收入管理，大力优化支出结构，着力提高资金绩效，在改革创新中挖掘潜能，在积极进取中开拓新局，切实保障财政平稳运行。

（二）2025年政府预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央、省市经济工作会议精神，紧扣区委、区政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，统筹推进稳增长、保民生、促发展，防范化解重点领域风险，确保财政平稳运行，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（三）2025年一般公共预算草案

1．收入预算

2025年，全区一般公共预算收入预期248374万元，比上年执行数增长26.88%，加上预计转移性收入817784万元，收入合计1066158万元。

2．支出预算

拟安排2025年全区一般公共预算支出945722万元，增长16.43%，加上预计转移性支出120436万元，支出合计1066158万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（四）2025年政府性基金预算草案

1．收入预算

2025年，全区政府性基金预算收入预期350000万元，增长101.07%，加上预计转移性收入63000万元，收入合计413000万元。

2．支出预算

拟安排2025年全区政府性基金预算支出142750万元，下降56.66%，加上预计转移性支出270250万元，支出合计413000万元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（五）2025年国有资本经营预算草案

1．收入预算

2025年，全区国有资本经营预算收入预期2150万元，增长80.67%。其中：利润收入950万元，其他国有资本经营预算收入1200万元。加上预计转移性收入1007万元（其中：国有资本经营预算转移支付收入8万元，上年结余收入999万元），收入合计3157万元。

2．支出预算

拟安排2025年全区国有资本经营预算支出2512万元，增长11.64%（其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出16万元，其他国有企业资本金注入2496万元）。加上转移性支出645万元（其中：调出资金645万元），支出合计3157万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（六）2025年社会保险基金预算草案

1．收入预算

2025年，全区社会保险基金收入预期94179万元，增长1.02%，其中：保险费收入31500万元，下降25.33%；财政补贴收入59366万元，增长31.82%；利息收入440万元，下降76.02%；转移收入803万元，下降25.30%；集体补助收入5万元，下降72.22%；其他社会保险收入2065万元，下降32.67%。

2．支出预算

拟安排2025年全区社会保险基金预算支出86077万元，增长17.49%，其中：社会保险待遇支出85014万元，增长17.51%；转移支出1002万元，增长17.47%；其他社会保险支出61万元，下降10.29%。

3．社会保险基金结余

2025年，全区社会保险基金本年结余预期8102万元。其中：机关事业基本养老保险基金结余117万元，城乡居民基本养老保险基金结余7985万元。

（七）2025年地方政府债务

2025年新增地方政府债务限额待省人代会通过并经省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。目前，因省财政厅未全部下达我区新增地方政府债务限额，暂按67000万元编入年初政府预算草案。2025年地方政府债务限额暂按2024年债务限额1641600万元，加上已编入年初政府预算草案67000万元，即1708600万元控制。根据地方政府债务到期情况，安排还本支出77817万元。

（八）转移支付情况说明（分地区、分项目）

2025年，我区无转移支付分地区、分项目安排情况。

四、2025年财政重点工作

2025年，我们将认真贯彻区委区政府各项决策部署，全面落实区人大有关决议，牢固树立财为政服务的理念，集中财力办大事，科学管理防风险，确保各项任务高质高效完成。

（一）做大收入盘子，提升财政保障能力。一推进财源建设扩面提质。继续加强财税联动，优化完善财政惠企政策体系，巩固支柱财源、培育新兴税源。依法依规加强非税收入征管，切实做到应收尽收、应缴尽缴。紧盯“加快土地（林地）整治、严控成本费用、优化规划条件、精准招商（调剂）出让”四个关键环节，全力抓好土地收入。二是积极争取用好上级政策。要研究政策，加强对接，第一时间了解掌握政策动态，提前做好承接准备。要争取政策，积极反映我区实际需求，争取更多有利于地方发展的政策举措。要用好政策，用足用好超长期特别国债、专项债、“两新”等一揽子政策，有力保障重大项目建设。

（二）加大民生投入，持续增进民生福祉。一是促进就业创业。坚持实施就业优先战略，进一步完善高校毕业生等重点群体的就业支持体系，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，持续加大扶持力度，促进企业稳岗扩岗、个人创业就业。二是加强社会保障。大力支持公共卫生事业发展，支持二院三期、大洲医共体等项目建设，推进公立医疗机构提档升级，增强全区整体医疗服务能力水平。推动建设高质量教育体系，落实“两个只增不减”要求，优化区域教育资源配置，支持义务教育优质均衡发展示范区建设。完善社会救助体系，稳步提高社会救助对象保障标准，加大困难群众基本生活保障力度。

（三）树立底线思维，确保财政平稳运行。一是兜牢“三保”底线。加强库款动态监测分析，严格落实库款余额报告制，统筹调度库款资金，科学安排支付时序，优先保障教育、就业、医疗、社保等重点领域基本民生支出，合理保障人员经费、部门正常履职运转的必需支出，首位保障“三保”支出。二是防范化解地方债务风险。健全政府债务风险管控机制，注重源头防范，优化债务结构，严控债务总量，规范政府举债融资，坚决遏制新增隐性债务，着力防范化解政府债务风险。

各位代表，做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，严格按照区十六届人大四次会议的决议和要求，真抓实干、攻坚克难，为持续深化“五城”建设，奋力打造“青年衢江”，不断开创衢江跨越式高质量发展贡献更大的财政力量！

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