一、衢州市衢江区杜泽中学概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2.加强学生思想教育和教师队伍建设，尤其是班主任队伍建设，做到教书育人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区杜泽中学部门决算包括：本级决算1个，其中：事业单位1个。

纳入衢州市衢江区杜泽中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、衢州市衢江区杜泽中学2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区杜泽中学2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,550.2万元，与2018年度相比，收、支总计各增加756.35万元，增长27.08%。主要原因是：财政拨款、人员经费、教育支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,529.81万元；包括财政拨款收入3,100.89万元（其中，一般公共预算3,100.89万元，政府性基金预算0万元），占收入合计87.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入335.92万元，占收入合计9.52%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入93万元，占收入合计2.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,530.03万元，其中基本支出3,295.12万元，占93.35%；项目支出234.91万元，占6.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,120.89万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加793.19万元，增长34.08%。主要原因是：财政拨款、人员经费、教育支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,100.89万元，占本年支出合计的87.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加793.19万元，增长34.38%。主要原因是：财政拨款、人员经费、教育支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,100.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,420.63万元,占78.06%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出342.76万元,占11.05%；卫生健康（类）支出79.89万元,占2.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出257.61万元,占8.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1756.98万元，支出决算为3,100.89万元,完成年初预算的176.49%，主要原因是年初预算只计算人员经费和部分项目经费，不包括2019年教师工资、社会保障经费、住房公积金增加、2018年和2019年考核奖增加等。其中：

教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务（99）。年初预算为0万元，支出决算为82.85万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于智慧用电教学仪器设备网络监控协警工资等项目支出。

教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）,年初预算为1712.67万元，支出决算为2272.46万元，决算数大于预算数的主要原因2019年教师工资、社会保障经费、2018年和2019年考核奖增加等支出。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）,年初预算为0万元，支出决算为20.90万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于质量考核奖、人才奖励及临时工工资等项目支出。

教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01），年初预算为17.16万元，支出决算为19.23万元，决算数大于预算数的主要原因教师培训费用支出增加。

教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）农村中小学校舍建设（01），年初预算为0万元，支出决算为25.19万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于校舍维修项目支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），年初预算为235.36万元，支出决算为235.36万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），年初预算为94.14万元，支出决算为94.14万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99），年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）,年初预算为65.49万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）,年初预算为0万元，支出决算为14.40万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于教职工体检费用支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），年初预算为213.38万元，支出决算为245.56万元，决算数大于预算数的主要原因年初教职工住房公积金支出增加。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）,年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,886.2万元，其中：

人员经费2,650.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退职费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；

公用经费236.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、差旅费、专用材料费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出、设备购置等

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出20万元，占本年支出合计的0.57%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20万元，增长100%。主要原因是：上年结转创文经费20万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为20万元,完成年初预算的100%，主要原因是上年创文经费20万元结转本年使用。其中：

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金安排的支出（01）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年创文经费20万元结转本年使用。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.99万元，占100%，与2018年度相比，增加3.99万元，增长100%，主要原因是2018年没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为3.99万元，支出决算为3.99万元。完成预算的100%。主要用于本级预算单位人员的日本研修出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区杜泽中学组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金69.23万元，占一般公共预算项目支出总额的29.48%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“学生公寓空调回购和食堂屋顶维修”“教师培训经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.23万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“学生公寓空调回购和食堂屋顶维修”“教师培训经费”等项目分别由单位开展绩效评价。从评价情况来看，办学条件得到改善，教科研水平有所提升和教师满意度方面有所提高。

本单位未组织对单位开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市衢江区杜泽镇中学在2019年度部门决算中反映学生公寓空调回购和食堂屋顶维修及教师培训经费项目绩效自评结果。

学生公寓空调回购和食堂屋顶维修项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，分为管理效率和产出效率。项目安排资金指标值50万元，实际完成值50万元，完成预算的100%；二是效益指标，改善办学条件大部分达到预期和师生满意度达到85%。发现的问题及原因：学生公寓空调回购和食堂屋顶维修项目经费来源于财政部门，用于改善办学条件，由于物价上涨公用经费支出逐年提高，而学校公用经费收入没有增长只能维持正常的公用支出，每年不能安排专项项目支出资金，建议建立公用经费标准调整机制。

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为19.23万元，执行数为19.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，培训参加人数指标值116人，完成值126人；二是效益指标，教科研水平85%达到预期，教师满意度完成值90%。发现的问题及原因：一是90学时教师培训五年每人1次能达到，但每年参加人数不均衡，容易产生培训经费年度间差异大；二是教师培训形式单一，导致教师培训经费用途单一。下一步改进措施：一是丰富教师培训形式，积极鼓励教师参加省级教育行政部门组织的培训；二是完善校本培训，走出学校进行全员培训。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

学生公寓空调回购和食堂屋顶维修项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，分为管理效率和产出效率。项目安排资金指标值50万元，实际完成值50万元，完成预算的100%；二是效益指标，改善办学条件大部分达到预期和师生满意度达到85%。发现的问题及原因：学生公寓空调回购和食堂屋顶维修项目经费来源于财政部门，用于改善办学条件，由于物价上涨公用经费支出逐年提高，而学校公用经费收入没有增长只能维持正常的公用支出，每年不能安排专项项目支出资金，建议建立公用经费标准调整机制。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，无变化。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额89.61万元，其中：政府采购货物支出54.53万元、政府采购工程支出25.19万元、政府采购服务支出9.89万元。授予中小企业合同金额25.19万元，占政府采购支出总额的28.11%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市衢江区杜泽中学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）：反映教师进修、师资培训支出。

19.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学校舍建设（2050901）：反映教育费附加安排的支出。

20.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25．住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26．其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金安排的支出（01）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

杜泽中学2019年决算公开表.xls

杜泽中学衢江区区级项目支出绩效自评表.xls