衢州市衢江区樟潭街道办事处

2020年度部门决算

目录

一、概况................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责.............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置............................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表..........................................................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明.....................................................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 14 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................( 15 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................................( 16 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................................................( 17 )

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................( 17 )

四、名词解释..........................................................................................................................( 22 )

一、概况

（一）部门职责

街道党工委、办事处主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：

1.执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。

2.发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强镇财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4.提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

5.依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。

6.巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区樟潭街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区樟潭街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16,000.63万元，支出总计16,000.63万元,与2019年度相比，各减少1110.22万元，下降6.49%。主要原因是：城乡社区支出、其他支出等方面支出有减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,066.4万元；包括财政拨款收入13,066.4万元（其中，一般公共预算5,269.33万元，政府性基金预算7,797.07万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,066.4万元，其中基本支出4,609.15万元，占35.27%；项目支出8,457.25万元，占64.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,341.91万元，支出总计13,341.91万元，与2019年相比，各减少3768.94万元，下降22.03%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等方面支出有减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,269.33万元，占本年支出合计的40.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1677.80万元，增长46.72%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,269.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,403.58万元，占64.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出217.24万元,占4.12%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出28.32万元,占0.54%；社会保障和就业（类）支出206.73万元,占3.92%；卫生健康（类）支出227.26万元,占4.31%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出258.31万元,占4.9%；农林水（类）支出662.24万元,占12.57%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出60.41万元,占1.15%；住房保障（类）支出205.23万元,占3.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8666.99万元，支出决算为5,269.33万元,完成年初预算的60.80%，主要原因是项目跨年度执行。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为25万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是人大事务支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人大工作经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2088.90万元，支出决算为2033.07万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为116万元，支出决算为808.69万元，完成年初预算的697.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为21万元，完成年初预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为320万元，支出决算为253.09万元，完成年初预算的79.09%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为555万元，支出决算为110万元，完成年初预算的19.82%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为100万元，支出决算为13万元，完成年初预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为13万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为180万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的37.18%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的18.88%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控支出有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为10万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为244.32万元，完成年初预算的244.32%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为250万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是危房修缮补助新增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,609.15万元，其中：

人员经费1,994.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,614.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,797.07万元，占本年支出合计的59.67%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2695.42万元，增长52.84%。主要原因是：污水零直排区创建工程增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,797.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,333.77万元,占29.93%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,463.3万元,占70.07%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,797.07万元,完成年初预算的100%。主要原因是当时预算编制在一般公共预算财政拨款中。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目新增。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是污水零直排区创建工程项目新增。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5463.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是衢江港区大路章作业区二期房屋拆迁、创文项目新增。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是同城不接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.026万元，下降100%。主要原因是同城不接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是同城不接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为2090.99万元，支出决算为2,614.33万元，完成年初预算的125.03%，决算数大于预算数的主要原因人员新增及办公支出增加。比2019年度增加1263.75万元，增长93.57%，主要原因是人员新增及办公支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额58.69万元，其中：政府采购货物支出58.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，樟潭街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，樟潭街道组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金82.78万元，占一般公共预算项目支出总额的1.57%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

樟潭街道在2020年度部门决算中反映义务兵优待金及临时救助项目绩效自评结果。

义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年执行数为63.90万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放义务兵优待金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强业务指导，缩减业务流程；二是严格按年初计划实施。

临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年执行数为18.88万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临时救助补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强业务指导，缩减业务流程；二是严格按年初计划实施。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外中国共产党宣传部门的事务支出。

22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外中国共产党统战部门的事务支出。

23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外用于公共安全方面的支出。

24.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

31.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治及其他水利支出（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

34.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

 樟潭街道2020年公开表.xls