目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区樟潭街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区樟潭街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区樟潭街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区樟潭街道办事处2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区樟潭街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区樟潭街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区樟潭街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区樟潭街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区樟潭街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区樟潭街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区樟潭街道办事处部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

街道党工委、办事处承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区樟潭街道办事处部门预算仅包括：处本级预算。

二、2024年衢江区樟潭街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区樟潭街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区樟潭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。衢江区樟潭街道办事处2024年收支总预算9234.25万元。

（二）关于衢江区樟潭街道办事处2024年收入预算情况说明

衢江区樟潭街道办事处2024年收入预算9234.25万元，比上年执行数减少1441.38万元，下降13.5%，主要是列支渠道改变。

其中：上年结转结余392.47万元，占4.3%；一般公共预算拨款收入4014.65万元，占43.5%；政府性基金预算收入4733.47万元，占51.3%；其他收入93.66万元，占1.0%。

（三）关于衢江区樟潭街道办事处2024年支出预算情况说明

衢江区樟潭街道办事处2024年支出预算9234.25万元，比上年执行数减少1441.38万元，下降13.5%，主要是列支渠道改变。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3559.67万元、文化旅游体育与传媒支出4.76万元、社会保障和就业支出240.37万元、卫生健康支出154.37万元、城乡社区支出4093.62万元、农林水支出76.61万元、自然资源海洋气象等支出216.32万元、住房保障支出179.49万元、其他支出709.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3396.99万元，占36.8%；日常公用支出226.28万元，占2.5%；项目支出5610.98万元，占60.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢江区樟潭街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区樟潭街道办事处2024年财政拨款收支总预算9140.59万元。收入包括：一般公共预算4014.65万元、政府性基金预算4733.47万元、上年结转392.47万元；支出包括：一般公共服务支出3554.94万元、文化旅游体育与传媒支出4.76万元、社会保障和就业支出240.37万元、卫生健康支出104.63万元、城乡社区支出4054.64万元、农林水支出76.61万元、自然资源海洋气象等支出216.32万元、住房保障支出179.49万元、其他支出708.83万元。

（五）关于衢江区樟潭街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区樟潭街道办事处2024年一般公共预算当年拨款4407.12万元，比上年执行数增加696.70万元，增长18.8%，主要是列支渠道改变且上年存在结余。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3554.94万元，占80.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.76万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出240.37万元，占5.5%；卫生健康（类）支出104.63万元，占2.4%；城乡社区（类）支出30.00万元，占0.7%；农林水（类）支出76.61万元，占1.7%；自然资源海洋气象等（类）支出216.32万元，占4.9%；住房保障（类）支出179.49万元，占4.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）79.64万元，主要用于街道本级的政协事务基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2660.26万元，主要用于街道本级的基本支出及行政干部基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）466.41万元，主要用于街道本级的事业干部基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）348.62万元，主要用于街道本级的基本支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.76万元，主要用于街道本级文化活动举办、文化设施建设支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.12万元，主要用于养老支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.57万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.79万元，主要用于职业年金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）17.00万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）10.89万元，主要用于机关单位内部退役军人事务管理支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.46万元，主要用于医疗支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.74万元，主要用于医疗支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.04万元，主要用于医疗补助。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.38万元，主要用于医疗支出。

（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）30.00万元，主要用于城乡社区支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）61.21万元，主要用于农林水支出。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）0.50万元，主要用于农林水支出。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）14.91万元，主要用于农林水支出。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2.60万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

（20）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）213.72万元，主要用于机关单位内部自然资源利用与保护支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）179.49万元，主要用于机关单位人员住房公积金支出。

（六）关于衢江区樟潭街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区樟潭街道办事处2024年一般公共预算基本支出3623.27万元，其中：

人员经费3396.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费226.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区樟潭街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区樟潭街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款4733.47万元，比2023年执行数增加1123.77万元，增长31.1%，主要是征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、其他政府性基金安排的支出等支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）4024.64万元，占85.0%；其他支出（类）708.83万元，占15.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3127.55万元，主要用于相关地段的房屋拆迁和征地补偿支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）770.00万元，主要用于相关地段城市建设支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）107.06万元，主要用于相关地段补助被征地农民支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）20.03万元，主要用于相关地段的房屋拆迁和征地补偿支出。

（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）708.83万元，主要用于其他建设支出。

（八）关于衢江区樟潭街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区樟潭街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区樟潭街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区樟潭街道办事处2024年“三公”经费预算数为1.42万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.42万元，与上年预算数持平。主要用于上级部门、兄弟市（县、区）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区樟潭街道办事处（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算226.28万元，比上年预算增加20.72万元，增长10.1%，主要是与去年相比人员新增，公用业务经费增加。

2.政府采购情况。

2024年衢江区樟潭街道办事处各单位政府采购预算总额25.63万元，其中：政府采购货物预算16.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.43万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区樟潭街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区樟潭街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金5610.98万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。