| 当前位置： 首页 |
|
| 索引号： | 330803-061/2024-71040 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 樟潭街道 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
主要从事一般公共服务、公共安全支出、文化体育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、城乡社区等职能。
从预算单位构成看，衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总）部门决算包括：1个行政机构为政府机关，3个财政补助事业机构，分别为经济发展服务中心、社会事业服务中心以及樟潭街道办事处财政所。
纳入衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：樟潭街道办事处
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,521.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,653.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,505.93 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 151.94 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 291.40 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 88.92 |
八、其他收入 | 8 | 3,118.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 172.59 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 469.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,674.20 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 766.77 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 13.32 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 10.55 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 185.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 24.30 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,642.79 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,145.24 | 本年支出合计 | 58 | 16,145.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 16,145.24 | 总 计 | 62 | 16,145.24 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,145.24 | 13,026.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,118.30 |
衢江区樟潭街道办事处 | 16,145.24 | 13,026.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,118.30 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,145.24 | 13,026.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,118.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,653.82 | 6,284.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.07 | ||
20101 | 人大事务 | 222.36 | 222.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,693.24 | 1,693.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,689.24 | 1,689.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,078.57 | 4,078.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,116.71 | 2,116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 410.67 | 410.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,551.19 | 1,551.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 607.97 | 258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.80 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 607.97 | 258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.80 | ||
20133 | 宣传事务 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27 | ||
204 | 公共安全支出 | 151.94 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 151.94 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 151.94 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 291.40 | 165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.72 | ||
20502 | 普通教育 | 291.40 | 165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.72 | ||
2050201 | 学前教育 | 230.31 | 104.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.72 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 61.09 | 61.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.92 | 88.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.50 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.50 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 172.59 | 172.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.19 | 157.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.96 | 103.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.05 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 469.11 | 168.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.25 | ||
21004 | 公共卫生 | 398.25 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.25 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 300.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.25 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,674.20 | 3,350.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,323.26 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,323.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,323.26 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,323.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,323.26 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,849.40 | 2,849.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 274.11 | 274.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,013.18 | 1,013.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 514.69 | 514.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 999.88 | 999.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 487.80 | 487.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 487.80 | 487.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 766.77 | 766.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 726.75 | 726.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 265.50 | 265.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.16 | 411.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,642.79 | 1,642.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,612.79 | 1,612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,478.57 | 1,478.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,145.24 | 4,630.18 | 11,515.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区樟潭街道办事处 | 16,145.24 | 4,630.18 | 11,515.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,145.24 | 4,630.18 | 11,515.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,653.82 | 4,216.62 | 2,437.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 222.36 | 0.00 | 222.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 222.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,693.24 | 1,689.24 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,689.24 | 1,689.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,078.57 | 2,527.38 | 1,551.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,116.71 | 2,116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 410.67 | 410.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,551.19 | 0.00 | 1,551.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 32.42 | 0.00 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 32.42 | 0.00 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 607.97 | 0.00 | 607.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 607.97 | 0.00 | 607.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 19.27 | 0.00 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 19.27 | 0.00 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 151.94 | 0.00 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 151.94 | 0.00 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 151.94 | 0.00 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 291.40 | 0.00 | 291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 291.40 | 0.00 | 291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 230.31 | 0.00 | 230.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 61.09 | 0.00 | 61.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.92 | 0.00 | 88.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.50 | 0.00 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.50 | 0.00 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 172.59 | 157.19 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.19 | 157.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.96 | 103.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.05 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 469.11 | 70.86 | 398.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 398.25 | 0.00 | 398.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 300.25 | 0.00 | 300.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,674.20 | 0.00 | 5,674.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,323.26 | 0.00 | 2,323.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,323.26 | 0.00 | 2,323.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,849.40 | 0.00 | 2,849.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 274.11 | 0.00 | 274.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,013.18 | 0.00 | 1,013.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 47.54 | 0.00 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 514.69 | 0.00 | 514.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 999.88 | 0.00 | 999.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 487.80 | 0.00 | 487.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 487.80 | 0.00 | 487.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 766.77 | 0.00 | 766.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 726.75 | 0.00 | 726.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 265.50 | 0.00 | 265.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.16 | 0.00 | 411.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 13.32 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.55 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.55 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,642.79 | 0.00 | 1,642.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,612.79 | 0.00 | 1,612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,478.57 | 0.00 | 1,478.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,521.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,284.75 | 6,284.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,505.93 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 151.94 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 165.68 | 165.68 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 88.92 | 88.92 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 172.59 | 172.59 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 168.86 | 168.86 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,350.94 | 487.80 | 2,863.15 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 766.77 | 766.77 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,642.79 | 0.00 | 1,642.79 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,026.94 | 本年支出合计 | 59 | 13,026.94 | 8,521.00 | 4,505.93 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 13,026.94 | 总 计 | 64 | 13,026.94 | 8,521.00 | 4,505.93 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,521.00 | 4,630.18 | 3,890.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,284.75 | 4,216.62 | 2,068.14 | ||
20101 | 人大事务 | 222.36 | 0.00 | 222.36 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 222.00 | 0.00 | 222.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,693.24 | 1,689.24 | 4.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,689.24 | 1,689.24 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,078.57 | 2,527.38 | 1,551.19 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,116.71 | 2,116.71 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 410.67 | 410.67 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,551.19 | 0.00 | 1,551.19 | ||
20105 | 统计信息事务 | 32.42 | 0.00 | 32.42 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 32.42 | 0.00 | 32.42 | ||
20132 | 组织事务 | 258.17 | 0.00 | 258.17 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 258.17 | 0.00 | 258.17 | ||
204 | 公共安全支出 | 151.94 | 0.00 | 151.94 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 151.94 | 0.00 | 151.94 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 151.94 | 0.00 | 151.94 | ||
205 | 教育支出 | 165.68 | 0.00 | 165.68 | ||
20502 | 普通教育 | 165.68 | 0.00 | 165.68 | ||
2050201 | 学前教育 | 104.59 | 0.00 | 104.59 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 61.09 | 0.00 | 61.09 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.92 | 0.00 | 88.92 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.50 | 0.00 | 77.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.50 | 0.00 | 77.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 172.59 | 157.19 | 15.40 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.19 | 157.19 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.96 | 103.96 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.05 | 52.05 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20820 | 临时救助 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | ||
210 | 卫生健康支出 | 168.86 | 70.86 | 98.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.86 | 70.86 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 487.80 | 0.00 | 487.80 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 487.80 | 0.00 | 487.80 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 487.80 | 0.00 | 487.80 | ||
213 | 农林水支出 | 766.77 | 0.00 | 766.77 | ||
21301 | 农业农村 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | ||
21303 | 水利 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | ||
21307 | 农村综合改革 | 726.75 | 0.00 | 726.75 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 265.50 | 0.00 | 265.50 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.16 | 0.00 | 411.16 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
214 | 交通运输支出 | 13.32 | 0.00 | 13.32 | ||
21401 | 公路水路运输 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | ||
21402 | 铁路运输 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.55 | 0.00 | 9.55 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 9.55 | 0.00 | 9.55 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | ||
22401 | 应急管理事务 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,369.13 | 302 | 商品和服务支出 | 222.33 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 258.21 | 30201 | 办公费 | 10.66 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 162.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 524.25 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 131.95 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.05 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.47 | 30211 | 差旅费 | 40.89 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 185.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,871.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.40 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.22 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 97.72 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 4,407.85 | 公用经费合计 | 222.33 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 4,505.93 | 4,505.93 | 0.00 | 4,505.93 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,863.15 | 2,863.15 | 0.00 | 2,863.15 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,849.40 | 2,849.40 | 0.00 | 2,849.40 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 274.11 | 274.11 | 0.00 | 274.11 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,013.18 | 1,013.18 | 0.00 | 1,013.18 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 47.54 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 514.69 | 514.69 | 0.00 | 514.69 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 999.88 | 999.88 | 0.00 | 999.88 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,642.79 | 1,642.79 | 0.00 | 1,642.79 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,612.79 | 1,612.79 | 0.00 | 1,612.79 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 1,478.57 | 1,478.57 | 0.00 | 1,478.57 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区樟潭街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
2023年度收入总计16145.24万元，支出总计16145.24万元,与2022年度相比，各减少46842.71万元，下降74.37%,主要原因是：厉行节约，缩减开支。
本年收入合计16145.24万元；包括财政拨款收入13026.94万元（其中，一般公共预算8521.00万元，政府性基金预算4505.93万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计80.69%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3118.30万元，占收入合计19.31%。
本年支出合计16145.24万元，其中基本支出4630.18万元，占28.68%；项目支出11515.05万元，占71.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计13026.94万元，支出总计13026.94万元，与2022年相比，各减少33376.41万元，下降71.93%。主要原因是厉行节约，缩减开支。财政拨款支出年初预算数13026.94万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8521.00万元，占本年支出合计的52.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.76万元，下降4.56%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8521.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6284.75万元，占73.76%；公共安全支出（类）151.94万元，占1.78%；教育支出（类）165.68万元，占1.94%；文化旅游体育与传媒支出（类）88.92万元，占1.04%；社会保障和就业支出（类）172.59万元，占2.03%；卫生健康支出（类）168.86万元，占1.98%；城乡社区支出（类）487.80万元，占5.72%；农林水支出（类）766.77万元，占9.00%；交通运输支出（类）13.32万元，占0.16%；自然资源海洋气象等支出（类）10.55万元，占0.12%；住房保障支出（类）185.52万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出（类）24.30万元，占0.29%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8521.00万元，支出决算为8521.00万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是：按照预算安排支出。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为222.00万元，支出决算数为222.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为1689.24万元，支出决算数为1689.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为2116.71万元，支出决算数为2116.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为410.67万元，支出决算数为410.67万元,完成年初预算的100.00%，决决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为1551.19万元，支出决算数为1551.19万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为32.42万元，支出决算数为32.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为258.17万元，支出决算数为258.17万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为151.94万元，支出决算数为151.94万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为104.59万元，支出决算数为104.59万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为61.09万元，支出决算数为61.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为11.42万元，支出决算数为11.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为77.50万元，支出决算数为77.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.18万元，支出决算数为1.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为103.96万元，支出决算数为103.96万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为52.05万元，支出决算数为52.05万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为12.15万元，支出决算数为12.15万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为98.00万元，支出决算数为98.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为36.69万元，支出决算数为36.69万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为18.44万元，支出决算数为18.44万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为9.81万元，支出决算数为9.81万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为5.91万元，支出决算数为5.91万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为487.80万元，支出决算数为487.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为5.22万元，支出决算数为5.22万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为34.80万元，支出决算数为34.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为265.50万元，支出决算数为265.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为411.16万元，支出决算数为411.16万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为50.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为9.72万元，支出决算数为9.72万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算数为3.60万元，支出决算数为3.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为9.55万元，支出决算数为9.55万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为185.52万元，支出决算数为185.52万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为24.30万元，支出决算数为24.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4630.18万元，其中：
人员经费4407.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费222.33万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4505.93万元，占本年支出合计的27.91%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少32957.23万元，下降87.97%，主要原因是：厉行节俭，缩减开支。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4505.93万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出2863.15万元，占63.54%；其他（类）支出1642.79万元，占36.46%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4505.93万元，支出决算为4505.93万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是按照预算安排支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为274.11万元，支出决算数为274.11万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为1013.18万元，支出决算数为1013.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为47.54万元，支出决算数为47.54万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算数为514.69万元，支出决算数为514.69万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为999.88万元，支出决算数为999.88万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为13.74万元，支出决算数为13.74万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为1478.57万元，支出决算数为1478.57万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为134.22万元，支出决算数为134.22万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为30.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算安排支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无相关支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无相关支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为222.33万元，支出决算为222.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出；比2022年度下降32.90万元，下降12.89%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。
2023年度政府采购支出总额67.58万元，其中：政府采购货物支出67.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额67.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.76万元，占授予中小企业合同金额的1.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。
截至2023年12月31日，樟潭街道办事处本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，樟潭街道办事处组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金3890.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度农村生活污水处理设施建设运维(2022年度第二批农村生活设施运维管理资金)费、征地和拆迁补偿支出(城东学校、体育拓展中心等项目)等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金102.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.28%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是绩效基本能达到预期目标；二是财政资金使用情况较好，财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况较好。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
樟潭街道办事处随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基层党组织建设资金项目和市级学前教育经费项目绩效自评具体情况如下：
基层党组织建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进；二是群众对基层党建工作满意。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023 年度） 填报单位（盖章）：樟潭街道办事处填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 基层党组织建设资金 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区财政局 | 实施单位 | 樟潭街道办事处 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | 基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 指标1： | 项目推进情况 | 基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | 40 | 40 | 无 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益好差 | 基层党建工作顺利推进 | 40 | 40 | 无 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众对基层党建工作满意度 | 群众对基层党建工作满意 | 20 | 20 | 无 | |||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
市级学前教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为125.72万元，执行数为125.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据区教育局指示注销名单内民办幼儿园；二是妥善处置幼儿园在园幼儿及员工，实现幼儿园规范化管理。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023 年度） 填报单位（盖章）：樟潭街道办事处填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 市级学前教育经费 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区财政局 | 实施单位 | 樟潭街道办事处 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据区教育局指示注销名单内民办幼儿园，妥善处置幼儿园在园幼儿及员工，实现幼儿园规范化管理 | 根据区教育局指示注销名单内民办幼儿园，妥善处置幼儿园在园幼儿及员工，实现幼儿园规范化管理 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 根据区教育局指示注销名单内民办幼儿园 | 根据区教育局指示注销名单内民办幼儿园 | 40 | 40 | 无 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 实现幼儿园规范化管理 | 实现幼儿园规范化管理 | 40 | 40 | 无 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 幼儿园在园幼儿及员工妥善处理 | 幼儿园在园幼儿及员工妥善处理 | 20 | 20 | 无 | |||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开具的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:是指人大事务管理的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:是指除上述项目以外的其他人大事务支出。
19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:是指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:是指镇政府事业服务中心统计事业基本支出。
23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:是指财政事务管理基本支出。
24.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
25.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
26.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
27.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
28.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
29.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:是指出上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
30.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
31.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:是指群众文化方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:是指出上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:是指义务兵服兵役期间的优待金支出。
36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:是指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
37.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:是指用于计划生育管理的基本支出。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:是指用于其它计划生育管理事务的支出。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:是指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务的支出。
40.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:是指政府在排水、污水处理、水污染防治、库区生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复和保护等方面的支出。
41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:是指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:是指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
43.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:是指除上述项目以外其他用于城乡社区建设的支出。
44.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
45.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:是指用于农业科技转化，农业新品质、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
46.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:是指对高校毕业生到基层任职的补助。
47.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:是指除上述项目以外其他用于农业的支出。
48.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
49.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:是指除上述项目以外其他用于扶贫的支出。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障的村级组织运转奖补资金。
52.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点（项）:是指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业化服务体系等补助的支出。
53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:是指公路养护的支出。
54.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:是指未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。
55.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）:是指邮政普遍服务与政策性业务方面的支出。
56.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税其他支出（项）:是指车辆购置税用于安排用于上述项目之外的其他支出。
57.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
58.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:是指农村危房修缮支出。
59.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:是指除上述项目之外的保障性安居工程支出。
附件 | |||||||||||||||||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||||||||||||||||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 | ||||||||||||||
1 | 樟潭街道办事处 | 基层党组织建设资金 | 优 | ||||||||||||||
2 | 樟潭街道办事处 | 市级学前教育经费 | 优 | ||||||||||||||
3 | 樟潭街道办事处 | 城东片区房屋征收工作专项经费 | 优 | ||||||||||||||
4 | 樟潭街道办事处 | 农村生活污水处理设施建设运维(2022年度第二批农村生活设施运维管理资金) | 优 | ||||||||||||||
5 | 樟潭街道办事处 | 提前下达2023年省水利建设与发展专项资金(水利工程标准化维护东边垅山塘、上山溪提防日常管护) | 优 | ||||||||||||||
6 | 樟潭街道办事处 | 提前下达2023年省水利建设与发展专项资金(水利工程标准化维护东边垅山塘、上山溪提防日常管护) | 优 | ||||||||||||||
7 | 樟潭街道办事处 | 衢江区城东片区公墓迁建点项目(政府投资项目) | 优 | ||||||||||||||
8 | 樟潭街道办事处 | 2022年衢州市“十佳居家养老服务中心“奖补资金 | 优 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2024年5月6日 | |||||||||||||||||
项目名称 | 基层党组织建设资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 行财科 | 实施单位 | 樟潭街道办事处 | ||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
年度资金总额 | |||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | 100% | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | 基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标 | 质量 指标 | 质量 好差 | 基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | 基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | 30 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好差 | 基层党建工作顺利推进 | 基层党建工作顺利推进 | 30 | 30 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对基层党建工作满意 | 群众对基层党建工作满意 | 40 | 40 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：方露曦 联系方式：15058471023
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023 年度） 填报单位（盖章）：樟潭街道办事处填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 基层党组织建设资金 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区财政局 | 实施单位 | 樟潭街道办事处 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | 基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 指标1： | 项目推进情况 | 基层党建东方·红领汇党群服务中心项目平稳推进 | 40 | 40 | 无 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益好差 | 基层党建工作顺利推进 | 40 | 40 | 无 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众对基层党建工作满意度 | 群众对基层党建工作满意 | 20 | 20 | 无 | |||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2023 年度） 填报单位（盖章）：樟潭街道办事处填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||||
项目名称 | 市级学前教育经费 | |||||||||||||
主管部门 | 衢江区财政局 | 实施单位 | 樟潭街道办事处 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
年度资金总额 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 100% | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
根据区教育局指示注销名单内民办幼儿园，妥善处置幼儿园在园幼儿及员工，实现幼儿园规范化管理 | 根据区教育局指示注销名单内民办幼儿园，妥善处置幼儿园在园幼儿及员工，实现幼儿园规范化管理 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 根据区教育局指示注销名单内民办幼儿园 | 根据区教育局指示注销名单内民办幼儿园 | 40 | 40 | 无 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 实现幼儿园规范化管理 | 实现幼儿园规范化管理 | 40 | 40 | 无 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 幼儿园在园幼儿及员工妥善处理 | 幼儿园在园幼儿及员工妥善处理 | 20 | 20 | 无 | |||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2024年5月6日 | ||||||||||||||
项目名称 | 城东片区房屋征收工作专项经费 | |||||||||||||
主管部门 | 衢江区财政局 | 实施单位 | 樟潭街道办事处 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
年度资金总额 | 1551.8049 | 1551.8049 | 1551.8049 | 100% | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1551.8049 | 1551.8049 | 1551.8049 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
城东片区房屋征收工作顺利推进 | 城东片区房屋征收工作顺利推进 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 质量 指标 | 项目按期完成率 | 本年度资金支付到位 | 拨付资金已全部支付完成 | 30 | 30 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 城东片区建设工作顺利推进 | 城东片区建设工作顺利推进 | 30 | 30 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及拆迁农户满意及积极配合工作 | 目前已完成签约和拆除农户积极配合 | 40 | 40 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||