一、部门概况

（一）主要职能

1.负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；3.统一领导行业协会商会党的工作；4.协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；6.负责全国志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设等。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党衢州市衢江区委社会工作部预算包括：部本级预算。

二、2025年中国共产党衢州市衢江区委社会工作部部门预算安排情况说明　　

（一）关于中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党衢州市衢江区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年收支总预算2894.99万元。

（二）关于中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年收入预算情况说明

中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年收入预算2894.99万元，与上年执行数持平。

其中：一般公共预算拨款收入2874.99万元（上年结转0.84万元），占99.3%；政府性基金收入20.00万元（上年结转20.00万元），占0.7%。　　

（三）关于中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年支出预算情况说明　　中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年支出预算2894.99万元，与上年执行数持平。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2762.48万元、社会保障和就业支出47.30万元、卫生健康支出26.50万元、住房保障支出38.72万元、其他支出20.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出493.90万元，占17.1%；日常公用支出62.75万元，占2.2%；项目支出2338.34万元，占80.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年财政拨款收支总预算2894.99万元。收入包括：一般公共预算2874.99万元、政府性基金20.00万元；支出包括：一般公共服务支出2762.48万元、社会保障和就业支出47.30万元、卫生健康支出26.50万元、住房保障支出38.72万元、其他支出20.00万元。

（五）关于中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年一般公共预算拨款2874.99万元，与上年执行数持平。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2762.48万元，占96.1%；社会保障和就业支出47.30万元，占1.6%；卫生健康支出26.50万元，占0.9%；住房保障支出38.72万元，占1.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）70.84万元，主要用于两新党建工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）262.78万元，主要用于人员工资津补贴及公用业务经费。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2000万元，主要用于全科网格经费及基层政权经费等。

（4）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）132.36万元，主要用于人员工资津补贴。

（5）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）296.5万元，主要用于日常社会治理运行经费等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.28万元，主要用于人员基本养老保险。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.14万元，主要用于人员职业年金。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.88万元，主要用于人员工伤保险等。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.82万元，主要用于人员医疗保险等。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.68万元，主要用于公务员医疗补助。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.72万元，主要用于人员住房公积金。

（六）关于中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出556.66万元，其中：

人员支出493.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出62.76万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年政府性基金预算拨款20.00万元，与上年执行数持平。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出（类）支出20.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）20万元，主要用于社区日常建设。

（八）关于中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党衢州市衢江区委社会工作部2025年“三公”经费预算数为4.50万元，比上年预算数增加4.50万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.50万元，与上年预算数增加4.50万元，主要用于相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。增加的主要原因是本部门为上年中途新增预算部门，上年无预算数。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中国共产党衢州市衢江区委社会工作部本级的机关运行经费财政拨款预算62.75万元，与上年预算数持平。

2.政府采购情况。

2025年中国共产党衢州市衢江区委社会工作部各单位政府采购预算总额46.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算38.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国共产党衢州市衢江区委社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中国共产党衢州市衢江区委社会工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金2338.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益性支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

部门预算公开说明(市县)-202504081637.docx

部门预算公开(报表(市县))_2025-04-08.xls